Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім990340006063/250051/01
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_23397958.pdf | Сулейменова Лаура Сериковна | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Ақсу қаласы білім беру бөлімінің "Асыл бөбек" арнайы балабақшасы" КМҚК | 2025-09-04 10:02:55 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_23397958.pdf | Лунёв Денис Владимирович | "СТРОИТЕЛЬ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 2025-09-04 13:10:43 | |
Келісу журналы
| Коммунального государственного казенного предприятия "Специальный детский сад "Асыл бөбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ" |
|---|---|
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-03 18:16:28 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 53177699 [154137470.61] -> [154137470.61] , сумма договора изменилась [154137470.61] -> [154137470.61] | |
| ДЖОЛДИБАЕВА АЙГЕРИМ ЕРИККЫЗЫ - 2025-09-03 18:18:27 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ДЖОЛДИБАЕВА АЙГЕРИМ ЕРИККЫЗЫ - 2025-09-03 18:19:44 Директору ТОО «Строитель» Лунёву Д.В. Уведомление Настоящим уведомляем Вас о начислении неустойки по Договору № 250051 от 28.02.2025 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания КГКП «Специальный детский сад «Асыл бөбек», расположенного по адресу: г. Аксу, ул. Б. Момышұлы зд. 3 (далее – Договор). На основании пункта 8 пп. 8.3. за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору с вас начислялась неустойка в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ. Период просрочки: с 03 августа 2025 года по 23 августа 2025 года, что составляет 21 календарных дней. Общая сумма неустойки за указанный период составляет: 1008 836, 89 (один миллион восемь тысяч восемьсот тридцать шесть тенге 89 тиын) тенге. Расчет неустойки: 1) АВР № 4 от 23.08.2025 г. 17 873 946,23*0,1%*21 д.= 375 352,87 2) АВР № 5 от 23.08.2025 г. 1 337 838,30*0,1%*21 д.= 28094,60 3) АВР № 6 от 23.08.2025 г. 24 087 741,91*0,1%*21 д.= 505 842,58 4) АВР № 7 от 23.08.2025 г. 3 139 673,82*0,1%*21 д.= 65933,15 5) АВР № 8 от 23.08.2025 г. 1 600 652,03*0,1%*21 д.= 33613,69 На основании вышеизложенного, просим Вас в срок до 25 сентября 2025 года произвести оплату неустойки в размере 1008 836, 89 (один миллион восемь тысяч восемьсот тридцать шесть тенге 89 тиын) тенге. В случае неисполнения Вами обязательств по оплате неустойки в установленный срок, мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности, а также возмещения понесенных нами судебных расходов. Руководитель: Л. Сулейменова | |
| ЛУНЁВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-09-04 09:57:17 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-04 10:02:40 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-04 10:02:57 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-04 10:05:56 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ЛУНЁВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-09-04 13:10:43 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ЛУНЁВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - 2025-09-04 13:10:44 [Система] Договор действует | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-04 18:03:47 Директору ТОО «Строитель» Лунёву Д.В. Уведомление Настоящим уведомляем Вас о начислении неустойки по Договору № 250051 от 28.02.2025 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания КГКП «Специальный детский сад «Асыл бөбек», расположенного по адресу: г. Аксу, ул. Б. Момышұлы зд. 3 (далее – Договор). На основании пункта 8 пп. 8.3. за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору с вас начислялась неустойка в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ. Период просрочки: с 03 августа 2025 года по 23 августа 2025 года, что составляет 21 календарных дней. Общая сумма неустойки за указанный период составляет: 1008 836, 89 (один миллион восемь тысяч восемьсот тридцать шесть тенге 89 тиын) тенге. Расчет неустойки: 1) АВР № 4 от 23.08.2025 г. 17 873 946,23*0,1%*21 д.= 375 352,87 2) АВР № 5 от 23.08.2025 г. 1 337 838,30*0,1%*21 д.= 28094,60 3) АВР № 6 от 23.08.2025 г. 24 087 741,91*0,1%*21 д.= 505 842,58 4) АВР № 7 от 23.08.2025 г. 3 139 673,82*0,1%*21 д.= 65933,15 5) АВР № 8 от 23.08.2025 г. 1 600 652,03*0,1%*21 д.= 33613,69 На основании вышеизложенного, просим Вас в срок до 25 сентября 2025 года произвести оплату неустойки в размере 1008 836, 89 (один миллион восемь тысяч восемьсот тридцать шесть тенге 89 тиын) тенге. Реквизиты: РГУ «УГД по городу Аксу ДГД по Павлодарской области» Счет KZ24070105KSN0000000 БИН 980940001141 КБЕ 11 КНП 911 «Начисление неустойки за просрочку сроков выполненных работ по договору № 250051 от 28.02.2025 г.» В случае неисполнения Вами обязательств по оплате неустойки в установленный срок, мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности, а также возмещения понесенных нами судебных расходов. Руководитель: Л. Сулейменова | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-04 18:04:40 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "27.08.25 Уведомление ТОО Строитель.pdf" | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-18 23:14:09 [Система] Заказчик прикрепил к договору подтверждающий документ "taxes.pdf" | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-29 12:16:57 [Система] Платеж № 24590295 распределен на сумму 5055173.73 в предмете № 50929160 ИД 53177699 | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-29 12:17:29 [Система] Платеж № 24590449 распределен на сумму 21268071.39 в предмете № 50929160 ИД 53177699 | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-29 12:17:53 [Система] Платеж № 24590470 распределен на сумму 12511762.36 в предмете № 50929160 ИД 53177699 | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-29 12:18:31 [Система] Платеж № 24590492 распределен на сумму 936486.81 в предмете № 50929160 ИД 53177699 | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-29 12:18:55 [Система] Платеж № 24590542 распределен на сумму 7976743.91 в предмете № 50929160 ИД 53177699 | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-29 12:19:16 [Система] Платеж № 24590574 распределен на сумму 2197771.67 в предмете № 50929160 ИД 53177699 | |
| СУЛЕЙМЕНОВА ЛАУРА СЕРИКОВНА - 2025-09-29 12:21:14 [Система] Платеж № 24590588 распределен на сумму 1120456.42 в предмете № 50929160 ИД 53177699 |
