Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт050240009009/250100/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_23146511.pdf | Аткешов Нуржан Галымжанович | «Батыс Казақстан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Бәйтерек» арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» КММ | 2025-07-10 09:48:44 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_23146511.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-07-10 10:01:13 | |
Келісу журналы
| Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг «Бәйтерек» Управления координации занятности и социальных программ Западно-Казахстанской области» | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| КАПЕШОВА ОКСАНА ЕЛЕУСИНОВНА - 2025-07-09 12:31:41 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 002-015-149 за 2025-й год [0] -> [10754]. Сумма с учетом НДС [0] -> [12044.48] | |
| КАПЕШОВА ОКСАНА ЕЛЕУСИНОВНА - 2025-07-09 12:32:40 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| КАПЕШОВА ОКСАНА ЕЛЕУСИНОВНА - 2025-07-09 12:33:02 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| КАПЕШОВА ОКСАНА ЕЛЕУСИНОВНА - 2025-07-09 12:33:12 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КАПЕШОВА ОКСАНА ЕЛЕУСИНОВНА - 2025-07-09 12:33:31 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КАПЕШОВА ОКСАНА ЕЛЕУСИНОВНА - 2025-07-09 12:33:52 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| АТКЕШОВ НУРЖАН ГАЛЫМЖАНОВИЧ - 2025-07-09 12:47:04 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-09 16:54:27 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-09 16:54:43 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-09 16:54:49 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-09 16:56:05 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АТКЕШОВ НУРЖАН ГАЛЫМЖАНОВИЧ - 2025-07-10 09:48:39 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АТКЕШОВ НУРЖАН ГАЛЫМЖАНОВИЧ - 2025-07-10 09:48:46 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АТКЕШОВ НУРЖАН ГАЛЫМЖАНОВИЧ - 2025-07-10 09:49:08 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-10 10:01:13 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-10 10:01:15 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-23 09:31:23 [Система] ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА Берник Нина Андреевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 602. | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-08-25 16:46:43 Между ИП Берник и Коммунальное государственное учреждение «Центр оказания специальных социальных услуг «Бәйтерек» Управления координации занятности и социальных программ Западно-Казахстанской области», заключен договор № 126 от 10.07.2025г. на сумму 12 044.48 (двенадцать тысяч сорок четыре тенге сорок восемь тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| КАПЕШОВА ОКСАНА ЕЛЕУСИНОВНА - 2025-10-23 19:34:52 [Система] Платеж № 24883204 распределен на сумму 12044.48 в предмете № 52697048 ИД 52697048 |
