Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім221240021413/250042/01
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22760825.pdf | Ракишев Ринат Дюсенбекович | «Абай облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ | 2025-04-30 10:53:47 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22760825.pdf | Ли Павел Николаевич | "Имидж Инвест" ЖШС | 2025-04-30 10:54:37 | |
Келісу журналы
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Имидж Инвест" | |
|---|---|
| СЕМБЕНОВА АЙГУЛЬ МУРАТОВНА - 2025-04-30 10:23:44 [Система] Признак регистрации в казначействе изменился [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| СЕМБЕНОВА АЙГУЛЬ МУРАТОВНА - 2025-04-30 10:24:52 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| СЕМБЕНОВА АЙГУЛЬ МУРАТОВНА - 2025-04-30 10:25:03 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 006-015-142 за 2025-й год [53000] -> [53000]. | |
| РАКИШЕВ РИНАТ ДЮСЕНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 10:36:11 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ЛИ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-30 10:53:18 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| РАКИШЕВ РИНАТ ДЮСЕНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 10:53:41 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| РАКИШЕВ РИНАТ ДЮСЕНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 10:53:49 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| РАКИШЕВ РИНАТ ДЮСЕНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 10:54:03 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ЛИ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-30 10:54:37 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ЛИ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-30 10:54:38 [Система] Договор действует | |
| СЕМБЕНОВА АЙГУЛЬ МУРАТОВНА - 2025-04-30 11:48:12 Согласно пункта 7.3 договора поставщик обязан оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения, расчет суммы неустойки (штраф, пеня.) Срок исполнения договора был определен 15.04.2025г. что составило по состоянию на 30.04.2025г. 15 календарный день просрочки, пеня составила сумму 795 тенге. Реквизиты для оплаты неустойки: РГУ «Управление государственных доходов по городу Семей Департамента государственных доходов по области Абай Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" БИН 990940001202 Банк РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК» БИК KKMFKZ2A ИИК KZ 24070105KSN00000000 КБК поступлений 204114 КНП 911 . 912 Назначение платежа: Неустойки (в доход бюджета) за невыполненные обязательства по договору № от ___20235г. Квитанцию об оплате пени необходимо прикрепить в подтверждающие документы данного договора. | |
| ЛИ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-30 14:38:43 [Система] Пользователь Ли Павел Николаевич прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| ЛИ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-30 14:42:57 [Система] Пользователь Ли Павел Николаевич прочитал уведомление о подписании договора. | |
| ЛИ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-30 15:44:15 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "неустойка_795_тенге.pdf" | |
| ЛИ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-30 15:44:54 Платежку по оплате неустойки прикрепили в подтверждающие документы. |
