Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт021140002114/250209/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22759282.pdf | Иманбаев Кадирбек Сагинбекович | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қарғалы қалалық ауруханасы" МКК | 2025-04-30 16:37:08 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22759282.pdf | Горбунов Алексей Александрович | "Новый вестник плюс" ЖШС | 2025-04-30 17:57:10 | |
Келісу журналы
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Новый вестник плюс" | |
|---|---|
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 09:14:00 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51941705 [222880] -> [222880] , сумма договора изменилась [222880] -> [222880] | |
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 09:14:34 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 09:14:52 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Главный врач] | |
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 09:15:15 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 09:15:26 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| БЕКТЕНГАЛИЕВА АЙГЕРИМ АСКАРОВНА - 2025-04-30 09:18:56 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| НАСИПОВА САУЛЕ ЕРМЕКОВНА - 2025-04-30 15:01:12 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор] | |
| НАСИПОВА САУЛЕ ЕРМЕКОВНА - 2025-04-30 15:01:32 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 2025-04-30 15:06:21 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 2025-04-30 15:06:29 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 2025-04-30 15:06:33 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 16:36:56 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 16:37:11 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ИМАНБАЕВ КАДИРБЕК САГИНБЕКОВИЧ - 2025-04-30 16:37:26 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 2025-04-30 17:57:10 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 2025-04-30 17:57:12 [Система] Договор действует | |
| НАСИПОВА САУЛЕ ЕРМЕКОВНА - 2025-05-05 10:01:49 [Система] ТОО "Новый вестник плюс" Насипова Сауле Ермековна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 11144. | |
| НАСИПОВА САУЛЕ ЕРМЕКОВНА - 2025-06-09 17:31:53 Добрый день! Ждем информацию для размещения на ближайший период -июнь. Для связи тел.8 708 970 78 23. эл.почта nr@nvmedia.kz | |
| КУНАНБАЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА - 2025-06-19 15:14:54 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "АК-23 (5).pdf" | |
| КУНАНБАЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА - 2025-07-30 14:17:50 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "каргал больн.pdf" | |
| КУНАНБАЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА - 2025-07-30 14:18:07 Уважаемый Заказчик! На основании Закона Республики Казахстан от 4.12.2015г. «О государственных закупках» между ТОО «Новый вестник плюс» и Вами был заключен Договор №159-210 от 2025-04-30г. ТОО «Новый вестник плюс» 20.06.2025г. выставили, посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью, акт оказанных услуг № 250209/00/1 на сумму 57 840 (пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок) тенге. 25.06.2025г. этот акт был Вами утвержден, и нами была выписана счет-фактура № 00000000065 от 25.06.2025г. в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами выписки счет-фактур. Согласно п. 2.2 настоящего Договора оплата за оказанные услуги производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг. Т.е. крайний день оплаты за оказанные услуги до 25.07.25г, на данный момент 29.07.2025г. долг по этому акту составляет 57 840 (пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок) тенге. Согласно п. 7.2 настоящего Договора, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы, но не более 10% от общей суммы Договора. На основании вышеизложенного, Вам нужно оплатить сумму в размере 58 167 (пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) тенге, из расчета 57 840 (пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок) тенге – сумма акта № 250209/00/1 и пеню в размере 326.84 (триста двадцать шесть целых восемьдесят четыре сотых) тенге. Так как данная сумма не была Вами оплачена в срок, мы вынуждены продолжить начисление пени и параллельно обращаемся в ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" с жалобой на ваше бездействие. |
