Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт060140005679/250022/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22737130.pdf | Тетёркина Анна Михайловна | "Тереңкөл ауданының қаржы бөлімі" ММ | 2025-04-29 18:35:24 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22737130.pdf | Литвинов Игорь Николаевич | "Цифровые технологии" ЖШС | 2025-05-05 09:29:51 | |
Келісу журналы
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифровые технологии" | |
|---|---|
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:22:20 [Система] Заказчик внес описание по специфике 018-015-414 ид 12016305 | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:23:47 [Система] Заказчик внес описание по специфике 018-015-414 ид 12016305 | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:25:45 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51897002 [454048] -> [454048] , сумма договора изменилась [454048] -> [454048] | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:26:03 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 018-015-414 за 2025-й год [0] -> [40578.57]. Сумма с учетом НДС [0] -> [45448] | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:26:09 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 018-015-414 за 2025-й год [40578.57] -> [405400]. Сумма с учетом НДС [45448] -> [454048] | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:26:20 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 018-015-414 за 2025-й год [405400] -> [405400]. Сумма с учетом НДС [454048] -> [454048] | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:30:20 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:30:28 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-04-28 09:30:36 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ТЕТЁРКИНА АННА МИХАЙЛОВНА - 2025-04-28 09:34:30 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-29 09:15:48 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-29 09:18:17 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-29 09:18:30 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-04-29 09:18:35 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ТЕТЁРКИНА АННА МИХАЙЛОВНА - 2025-04-29 18:35:21 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ТЕТЁРКИНА АННА МИХАЙЛОВНА - 2025-04-29 18:35:26 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТЕТЁРКИНА АННА МИХАЙЛОВНА - 2025-04-29 18:35:46 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-05 09:29:51 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-05 09:29:53 [Система] Договор ожидает регистрации в казначействе | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-05 10:42:04 [Система] 05.05.2025 договор зарегистрирован в ИС «Казначейство - Клиент» | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-06 17:20:53 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Уведомление20.pdf" | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-06 17:21:24 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Сертификаты.pdf" | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-08 09:15:42 Здравствуйте! Просим Вас обновить данные в уведомлении по поводу обязательной выплаты аванса. В связи с тем, что с 01.01.2025 года вступили в законную силу "Правила осуществления государственных закупок" (Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 октября 2024 года № 35238.). | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-08 16:16:34 [Система] Поставщик удалил один из подтверждающих документов договора "Уведомление20.pdf" | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-08 16:27:09 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Уведомление20.pdf" | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-22 09:01:09 Здравствуйте! Согласно условий заключенного договора - срок поставки в течении 20 календарных дней со дня вступления в законную силу договора. Договор вступил в законную силу - 05.05.25г., соответственно срок поставки заканчивается 25.05.25г.. Просим Вас не допускать просрочку сроков по поставке, в противном случае мы будем вынуждены начислить Вам неустойку согласно пп. 7.3 п. 7 Договора. | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-26 10:32:13 [Система] Заказчик отправил уведомление поставщику о намерении расторгнуть договор | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-26 10:32:29 [Система] Пользователь Литвинов Игорь Николаевич прочитал уведомление о расторжении договора. | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-26 10:41:29 [Система] Заказчик подписал и отправил заявление на удержание 3 % от суммы договора, суммы по статье 26 ЗРК о ГЗ (при наличии) | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-28 09:58:58 Добрый день. Товар отправлен Вам 27.05.2025 г. частной транспортной компанией. Документы находятся с товаром под наклейкой «документы внутри». Подписанную накладную просим отправить на эл.адрес: 39-16-28@mail.ru | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-28 16:48:45 Здравствуйте! Товар получен. В данное время не распакован - находится в заводской упаковке, как и был получен через вашего курьера. По условиям технической спецификации, которая является неотъемлемой частью заключенного договора - Сопутствующие услуги - При поставке поставщик должен продемонстрировать работоспособность. В виду того, что курьер отказался проводить данные мероприятия, сославшись на то, что он только доставляет товар до двери. Мы пригласили на 29.05.2025 года специалиста для распаковки, проверки наличия комплектующих и соответствия параметров, указанных в технической спецификации (все это будет зафиксировано на камеру мобильного телефона). После проведения данных процедур, если все будет соответствовать, мы подпишем электронный акт на веб-портале. | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-29 09:31:42 Здравствуйте! Сегодня был распакован и проверен моноблок на соответствие с технической спецификацией. Технические параметры соответствуют. Отсутствует установленное лицензионное программное обеспечение. Тип ключа: бессрочно (согласно условий технической спецификации). Просим Вас созвониться с руководителем отдела по номеру телефона - 87057312854 Анна Михайловна. Для решения возникшей ситуации. В случае не устранения выявленных несоответствий будет направлен акт несоответствия с указанием сроков для устранения, ждем от Вас обратной связи сегодня в течении дня. Файл - видео с распаковкой прикреплен в подтверждающих документах. | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-05-29 09:41:53 Здравствуйте Уважаемый Заказчик. Сейчас наш специалист свяжется с Анной Михайловной. | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-05-29 11:23:56 Приносим свои извинения! Файлы не прикрепились во вкладке - подтверждающие документы, по причине того что был превышен максимально допустимый размер файла. Поэтому данные видео были направлены по указанному Вами адресу электронной почты - 39-16-28@mail.ru. | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-06-02 12:58:59 Здравствуйте Уважаемый Заказчик. Пусконаладочные работы выполнены, программа установлена. Утвердите пожалуйста акт и отзовите расторжение. | |
| ТЕТЁРКИНА АННА МИХАЙЛОВНА - 2025-06-02 14:43:10 Реквизиты для оплаты неустойки: КНП 912, КБК 206109, БИН 980940001240 РГУ "УГД по Качирскому району", ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A | |
| КИЯЛБАЕВА ТУРСУНАЙ ТУРСУНОВНА - 2025-06-02 15:02:44 [Система] Заказчик отозвал расторжение договора. | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-06-10 10:59:58 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "3632.40.pdf" | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-07-15 08:58:35 Здравствуйте! Вы при оплате суммы неустойки не верно указали бенефициара. Просим Вас в срочном порядке оплатить по верным реквизитам, ранее вам отправленным. Реквизиты для оплаты неустойки: КНП 912, КБК 206109, БИН 980940001240 РГУ "УГД по Качирскому району", ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A | |
| КОРОБЧЕЙ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА - 2025-07-15 09:15:21 Просим прикрепить платежное поручение во вкладке - подтверждающие документы. | |
| ЛИТВИНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - 2025-07-15 10:18:33 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "оплата пени, замена.pdf" |
