Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт990240005280/250068/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22532084.pdf | Перницкая Ольга Владимировна | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Ақсу қаласы білім беру бөлімінің "Ақсу қаласының №16 сәбилер бақшасы" КМҚК | 2025-04-02 15:41:04 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22532084.pdf | Горина Маргарита Леонидовна | "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 2025-04-02 16:28:43 | |
Келісу журналы
| Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли- сад №16 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" |
|---|---|
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:36:17 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:37:34 [Система] Заказчик изменил способ расчета НДС Прямой расчет (НДС сверху) -> Прямой расчет (НДС сверху) | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:37:44 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51476726 [24736.32] -> [24736.32] , сумма договора изменилась [107190.72] -> [107190.72] | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:37:48 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51476726 цена за ед. без ндс [7362]->[7362] , цена за ед. [8245.44]->[8245.44], сумма без ндс [22086]->[22086] , сумма [24736.32]->[24736.32], сумма ндс [2650.32]->[2650.32] . Сумма договора без | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:38:19 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51476727 [82454.4] -> [82454.4] , сумма договора изменилась [107190.72] -> [107190.72] | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:38:24 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51476727 цена за ед. без ндс [7362]->[7362] , цена за ед. [8245.44]->[8245.44], сумма без ндс [73620]->[73620] , сумма [82454.4]->[82454.4], сумма ндс [8834.4]->[8834.4] . Сумма договора без | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:38:50 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:38:57 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| МУХАМЕТЖАНОВА НУРАЙ ЕРКАНАТОВНА - 2025-03-31 16:39:06 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ПЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-03-31 16:40:49 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-31 16:54:20 [Система] Пользователь Горина Маргарита Леонидовна прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-02 14:11:57 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-02 14:12:03 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-02 14:12:09 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-02 14:12:17 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-02 14:12:22 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ПЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-04-02 15:41:00 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ПЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-04-02 15:41:07 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ПЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-04-02 15:41:20 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-02 16:28:43 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-02 16:28:45 [Система] Договор действует | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-14 05:47:25 [Система] Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" Горина Маргарита Леонидовна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 61542. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 5359. | |
| ПЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-05-22 16:02:34 [Система] Платеж № 23418652 распределен на сумму 24736.32 в предмете № 51476726 ИД 51476726 | |
| ПЕРНИЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-05-22 16:03:14 [Система] Платеж № 23418652 распределен на сумму 82454.4 в предмете № 51476727 ИД 51476727 |
