Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №050840001451/260459/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_25317021.pdf | Қалауи Мейірім Жоламанұлы | КГП «Атырау облысы Су Арнасы» государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» | 2026-05-28 09:58:51 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_25317021.pdf | Бисентаева Жулдыз Есболатовна | ИП UNZILA | 2026-05-28 17:05:50 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное предприятие «Атырау облысы Су Арнасы» государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» | ИП UNZILA |
|---|---|
| БАТИХ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - 2026-05-22 09:25:24 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 57143688 [73500] -> [73500] , сумма договора изменилась [147000] -> [147000] , выбранная ставка НДС [16] -> [16] | |
| БАТИХ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - 2026-05-22 09:25:47 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 57143689 [73500] -> [73500] , сумма договора изменилась [147000] -> [147000] , выбранная ставка НДС [16] -> [16] | |
| БАТИХ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - 2026-05-22 09:26:28 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| БАТИХ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - 2026-05-22 09:26:39 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| БАТИХ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - 2026-05-22 09:26:57 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| БАТИХ ЕРАСЫЛ НҰРЛАНҰЛЫ - 2026-05-22 09:27:27 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ҚАЛАУИ МЕЙІРІМ ЖОЛАМАНҰЛЫ - 2026-05-25 10:59:23 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-25 13:17:14 [Система] Поставщик изменил ФИО руководителя поставщика [Бисентаева Жулдыз Есболатовна]-> [Бисентаева Жулдыз Есболатовна] | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-25 13:17:42 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-25 13:18:13 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-25 13:18:30 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-25 13:18:35 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-25 23:45:42 [Система] Пользователь Бисентаева Жулдыз Есболатовна прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| ҚАЛАУИ МЕЙІРІМ ЖОЛАМАНҰЛЫ - 2026-05-28 09:58:32 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ҚАЛАУИ МЕЙІРІМ ЖОЛАМАНҰЛЫ - 2026-05-28 09:58:55 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ҚАЛАУИ МЕЙІРІМ ЖОЛАМАНҰЛЫ - 2026-05-28 09:59:07 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-28 11:21:19 [Система] Пользователь Бисентаева Жулдыз Есболатовна прочитал уведомление о подписании договора. | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-28 17:05:49 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-05-28 17:05:52 [Система] Договор действует | |
| ОЖРАЕВА ГУЛЬМИРА КАШЫМОВНА - 2026-06-01 17:42:08 Заявка. Согласно договору ГЗ №050840001451/260459/00 от 28.05.2026 г. просим предоставить товар:1. лопата совковая в количестве 30 штук. 2. лопата копальная в количестве 30 штук. Конт.номер 87786874085 Сайра. | |
| БИСЕНТАЕВА ЖУЛДЫЗ ЕСБОЛАТОВНА - 2026-07-07 11:30:10 Предсудебное уведомление Уважаемый Тулепова Лаззат Жайшылыковна, между нашими компаниями ранее был заключен Договор по №050840001451/260459/00, 28.05.2026 года, согласно которому мы, ИП «UNZILA», взяли на себя и выполнили обязательство по предметам договора согласно приложению-1. Факт поставки был зафиксирован по электронному акту от 03.06.2026 года. Согласно пункту 2.3 настоящего договора, оплата за поставленный товар производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара. Но на сегодняшний день оплата не была произведена. Нами было свершено несколько звонков в отдел финансированию по поводу оплаты, после чего мы решили выслать данное уведомление. На основании вышеизложенного, просим: - В срочном порядке произвести оплату за поставленный товар, до конца этой рабочей недели, а именно до 10.07.2026г. Общая сумма договора определяется приложением 1 к договору и составляет 147 000.00 (сто сорок семь тысяч тенге ноль тиын) тенге. В противном случае вынуждены будем решать данный вопрос в судебном порядке. Данное уведомление будет направлено через веб-портал государственных закупок и на электронную почту admin@suarnasy.kz |
