Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №000240004079/260019/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_25311760.pdf | Троеглазова Наталья Владимировна | ГУ "Отдел финансов Шемонаихинского района" | 2026-05-26 14:28:58 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_25311760.pdf | Фишер Лилия Эвальдовна | ИП ФИШЕР | 2026-06-01 09:01:16 | |
Журнал согласования
| Государственное учреждение "Отдел финансов Шемонаихинского района" | ИП ФИШЕР |
|---|---|
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:43:22 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 57132800 [32400] -> [32400] , сумма договора изменилась [70400] -> [70400] , выбранная ставка НДС [16] -> [16] | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:43:34 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 001-015-149 за 2026-й год [0] -> [32400]. | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:43:52 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 57132801 [38000] -> [38000] , сумма договора изменилась [70400] -> [70400] , выбранная ставка НДС [16] -> [16] | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:43:57 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 57132801 [38000] -> [38000] , сумма договора изменилась [70400] -> [70400] , выбранная ставка НДС [16] -> [16] | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:44:06 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 001-015-149 за 2026-й год [0] -> [38000]. | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:44:29 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:45:11 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:45:25 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-21 13:45:45 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| НУРАХМЕТОВА МУСУЛЬГУЛЬ БОЛАТОВНА - 2026-05-21 14:08:05 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-05-26 14:04:04 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [индивидуальный предприниматель] | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-05-26 14:04:11 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-05-26 14:04:18 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-05-26 14:04:23 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-05-26 14:04:26 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-26 14:28:54 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-26 14:29:00 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-05-26 14:29:19 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-06-01 09:01:16 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-06-01 09:01:19 [Система] Договор действует | |
| ФИШЕР ЛИЛИЯ ЭВАЛЬДОВНА - 2026-06-17 08:32:59 [Система] ИП ФИШЕР Фишер Лилия Эвальдовна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 19776. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 3520. | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-06-26 11:09:18 Акт был выставлен 26 июня 2026 года. Просрочка по Договору №000240004079/260019/00 от 01 июня 2026 года составит 10 (десять) дней. Размер неустойки рассчитывается следующим образом: 70 400 (стоимость товара) × 10 (дни просрочки) × 0,1 %, и составляет 704 (семьсот четыре) тенге 00 тиын. На основании изложенного просим вас оплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления. Реквизиты для перечисления неустойки: Кбе 11 Наименование РГУ «Управление государственных доходов по Шемонаихинскому району Департамента государственных доходов по ВКО Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан» БИН 991140001781 Банк РГУ «Комитет государственного казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A ИИК KZ24070105KSN0000000 КБК поступлений 206109 КНП 912 С уважением, Руководитель отдела финансов Шемонаихинского района Н.Троеглазова. | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-06-26 11:11:23 Акт был выставлен 26 июня 2026 года. Просрочка по Договору №000240004079/260019/00 от 01 июня 2026 года составит 10 (десять) дней. Размер неустойки рассчитывается следующим образом: 70 400 (стоимость товара) × 10 (дни просрочки) × 0,1 %, и составляет 704 (семьсот четыре) тенге 00 тиын. На основании изложенного просим вас оплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления. Реквизиты для перечисления неустойки: Кбе 11 Наименование РГУ «Управление государственных доходов по Шемонаихинскому району Департамента государственных доходов по ВКО Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан» БИН 991140001781 Банк РГУ «Комитет государственного казначейства Министерства финансов РК» БИК KKMFKZ2A ИИК KZ24070105KSN0000000 КБК поступлений 206109 КНП 912 С уважением, Руководитель отдела финансов Шемонаихинского района Н.Троеглазова. | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-07-21 14:20:54 [Система] Платеж № 28393692 распределен на сумму 32400 в предмете № 57132800 ИД 57132800 | |
| ТРОЕГЛАЗОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - 2026-07-21 14:21:25 [Система] Платеж № 28393692 распределен на сумму 38000 в предмете № 57132801 ИД 57132801 |
