Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №010140002010/260434/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_25217775.pdf | Нурбеков Багдат Байтлевич | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Астана | 2026-05-12 15:05:37 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_25217775.pdf | Омарова Гульнара Балтабековна | ИП ОМАРОВА | 2026-05-20 08:09:54 | |
Журнал согласования
| Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Астана | ИП ОМАРОВА |
|---|---|
| САПАРГАЛИЕВ АЗАМАТ САЙРАНОВИЧ - 2026-05-05 14:56:26 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 56937917 [90000] -> [90000] , сумма договора изменилась [90000] -> [90000] , выбранная ставка НДС [16] -> [16] | |
| САПАРГАЛИЕВ АЗАМАТ САЙРАНОВИЧ - 2026-05-05 14:56:33 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 56937917 [90000] -> [90000] , сумма договора изменилась [90000] -> [90000] , выбранная ставка НДС [16] -> [16] | |
| САПАРГАЛИЕВ АЗАМАТ САЙРАНОВИЧ - 2026-05-05 14:56:49 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Заместитель директора по экономическам вопросам] | |
| САПАРГАЛИЕВ АЗАМАТ САЙРАНОВИЧ - 2026-05-05 14:57:38 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| САПАРГАЛИЕВ АЗАМАТ САЙРАНОВИЧ - 2026-05-05 14:57:50 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| САПАРГАЛИЕВ АЗАМАТ САЙРАНОВИЧ - 2026-05-05 14:58:08 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| НУРБЕКОВ БАГДАТ БАЙТЛЕВИЧ - 2026-05-05 16:56:15 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-05-11 15:41:17 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-05-11 15:41:28 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-05-11 15:41:33 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-05-11 15:41:42 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| НУРБЕКОВ БАГДАТ БАЙТЛЕВИЧ - 2026-05-12 15:05:28 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| НУРБЕКОВ БАГДАТ БАЙТЛЕВИЧ - 2026-05-12 15:05:41 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| НУРБЕКОВ БАГДАТ БАЙТЛЕВИЧ - 2026-05-12 15:05:58 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| НУРБЕКОВ БАГДАТ БАЙТЛЕВИЧ - 2026-05-18 08:34:27 [Система] Нурбеков Багдат Байтлевич Заказчик направил поставщику уведомление о необходимости подписания договора до 2026-05-21 23:59:59 | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-05-18 09:03:00 [Система] Омарова Гульнара Балтабековна Поставщик ознакомился с уведомлением о необходимости подписания договора | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-05-20 08:09:54 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-05-20 08:09:55 [Система] Договор действует | |
| САПАРГАЛИЕВ АЗАМАТ САЙРАНОВИЧ - 2026-06-03 15:57:22 Добрый день! В рамках заключенного договора №010140002010/260434/00 от 20.05.2026 года просим принять заявку и поставить товар, а именно лоток стамм в количестве 50 штук, согласно приложению №2. Заведующий склада 8-778-188-06-72 / Қайырлы күн! 20.05.2026 жылғы №010140002010/260434/00 жасалған шарт шеңберінде өтінімді қабылдауды және тауарды, атап айтқанда №2 қосымшаға сәйкес 50 дана стамм науасын жеткізуді сұраймыз. Қойма меңгерушісі 8-778-188-06-72 | |
| ИЛЬЯСОВ ЕРАСЫЛ МУРАТОВИЧ - 2026-06-05 08:16:19 [Система] Заказчик отправил уведомление поставщику о намерении расторгнуть договор | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-06-05 09:16:21 [Система] Пользователь Омарова Гульнара Балтабековна прочитал уведомление о расторжении договора. | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-06-08 22:13:43 Система отозвала уведомление расторжении в связи с внесением обеспечения договора | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-06-08 22:13:43 [Система] ИП ОМАРОВА Омарова Гульнара Балтабековна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 4500. | |
| НУРБЕКОВ БАГДАТ БАЙТЛЕВИЧ - 2026-06-19 08:55:52 [Система] Заказчик отправил уведомление поставщику о намерении расторгнуть договор | |
| ОМАРОВА ГУЛЬНАРА БАЛТАБЕКОВНА - 2026-06-19 10:23:18 [Система] Пользователь Омарова Гульнара Балтабековна прочитал уведомление о расторжении договора. | |
| КАПЫШЕВА ЖАНАР САБИТОВНА - 2026-07-09 15:22:03 [Система] Заказчик отозвал расторжение договора. | |
| УАЛИЕВА ШОЛПАН КАИРЖАНОВНА - 2026-07-09 18:05:08 ПРЕТЕНЗИЯ: В рамках договора государственных закупок товаров №010140002010/260434/00 от 20.05.2026 года, 03.06.2026 года в Ваш адрес была направлена заявка о необходимости осуществить поставку товара: Лоток канцелярский, пластмассовый в течение 15 календарных дней. Срок поставки по заявке истек 18.06.2026 года. Фактически товар был поставлен только 09.07.2026 года. Период просрочки составил 21 календарный день.В соответствии со ст. 272, 293 ГК РК и п. 7.3 Договора, за несвоевременное исполнение обязательств Поставщик обязан уплатить неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. На основании изложенного, просим в срок до 16.07.2026 года перечислить сумму неустойки в размере 1 890 (одна тысяча восемьсот девяносто) тенге, исходя из расчёта: 90 000 тенге (сумма договора) × 0,1% × 21 день просрочки = 1 890 тенге.Указанная сумма пени зафиксирована в электронном акте. Реквизиты для перечисления платежа: Получатель: ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» акимата города Астана, БИН: 010140002010, ИИК: KZ 88601A871026837391, Банк получателя: АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX, КНП: 119, Кбе: 16. Данную претензию считать досудебным методом урегулирования спора. | |
| НУРБЕКОВ БАГДАТ БАЙТЛЕВИЧ - 2026-07-13 11:42:24 [Система] Платеж № 28335057 распределен на сумму 90000 в предмете № 56937917 ИД 56937917 |
