Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №041240003467/250254/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23657675.pdf | Бабенова Наргиз Сулейменкызы | КГУ "Cпециальная школа-интернат №3, город Степногорск" управления образования Акмолинской области | 2025-10-23 11:22:43 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23657675.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-10-24 10:33:39 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение "Cпециальная школа-интернат №3, город Степногорск" управления образования Акмолинской области | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:54:28 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:54:42 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 53684745 [13664] -> [13664] , сумма договора изменилась [39704] -> [39704] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:54:55 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-149 за 2025-й год [0] -> [12200]. Сумма с учетом НДС [0] -> [13664] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:55:25 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 53684746 [26040] -> [26040] , сумма договора изменилась [39704] -> [39704] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:55:44 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 003-015-149 за 2025-й год [0] -> [23250]. Сумма с учетом НДС [0] -> [26040] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:56:20 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:56:33 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [и. о. руководителя] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:56:48 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:57:08 [Система] Заказчик изменил cрок устранения несоответствий [по факту]-> [5 дней] | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:57:19 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-22 16:57:30 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ТАУРБАЕВА ШОЛПАН ТЛЕУЖАНОВНА - 2025-10-23 09:38:08 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-10-23 11:20:15 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-10-23 11:20:23 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-10-23 11:20:33 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-10-23 11:20:58 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-23 11:22:38 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-10-23 11:22:46 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТАУРБАЕВА ШОЛПАН ТЛЕУЖАНОВНА - 2025-10-23 14:45:12 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-10-24 10:33:39 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-10-24 10:33:41 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-12-10 15:48:08 Между ИП Берник и Коммунальное государственное учреждение "Cпециальная школа-интернат №3, город Степногорск" управления образования Акмолинской области, заключен договор № 41240003467/250254/00 от 24.10.2025г. на сумму 39 704.00 (тридцать девять тысяч семьсот четыре тенге ноль тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-12-22 12:03:05 [Система] Платеж № 26269717 распределен на сумму 13664 в предмете № 53684745 ИД 53684745 | |
| БАБЕНОВА НАРГИЗ СУЛЕЙМЕНКЫЗЫ - 2025-12-22 12:03:35 [Система] Платеж № 26269717 распределен на сумму 26040 в предмете № 53684746 ИД 53684746 |
