Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №050340001821/250130/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23201405.pdf | Клышмаганбетов Надирхан Измуханович | ГКП "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района | 2025-07-28 08:59:45 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23201405.pdf | Бралинова Жанна Абылкарымовна | ИП Бралинова | 2025-07-31 11:25:45 | |
Журнал согласования
| Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района | ИП Бралинова |
|---|---|
| ЕРМЕКБАЕВ АМАНГАЛИ АЛПЫСБАЕВИЧ - 2025-07-22 09:44:00 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ЕРМЕКБАЕВ АМАНГАЛИ АЛПЫСБАЕВИЧ - 2025-07-22 09:44:56 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ЕРМЕКБАЕВ АМАНГАЛИ АЛПЫСБАЕВИЧ - 2025-07-22 09:45:15 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ЕРМЕКБАЕВ АМАНГАЛИ АЛПЫСБАЕВИЧ - 2025-07-22 09:45:27 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ЕРМЕКБАЕВ АМАНГАЛИ АЛПЫСБАЕВИЧ - 2025-07-22 09:45:50 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| КЛЫШМАГАНБЕТОВ НАДИРХАН ИЗМУХАНОВИЧ - 2025-07-22 09:46:59 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-22 13:49:44 [Система] Пользователь Бралинова Жанна Абылкарымовна прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-22 13:54:17 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-22 13:54:28 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-22 13:54:39 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-26 00:01:23 [Система] Поставщик не подтвердил сведения о лице, подписывающем договор, и его реквизиты в течение трех рабочих дней, регистрационные данные потенциального поставщика, размещенные на веб-портале, переданы для формирования и подписания договора Қатысушы шартқа қолтаңба қоятын тұлға жайлы мәліметтерді растамады, және оның деректемелері үш жұмыс күні ішінде, қатысушының веб-порталда көрсетілген тіркеу мәліметтері Тапсырыс берушіге шартты құру және қолтаңба қою үшін жіберілді. | |
| КЛЫШМАГАНБЕТОВ НАДИРХАН ИЗМУХАНОВИЧ - 2025-07-28 08:59:37 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КЛЫШМАГАНБЕТОВ НАДИРХАН ИЗМУХАНОВИЧ - 2025-07-28 08:59:48 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| КЛЫШМАГАНБЕТОВ НАДИРХАН ИЗМУХАНОВИЧ - 2025-07-28 09:00:17 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-28 11:43:49 [Система] Пользователь Бралинова Жанна Абылкарымовна прочитал уведомление о подписании договора. | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-31 11:25:45 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-07-31 11:25:47 [Система] Договор действует | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-08-12 15:03:01 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "5046 (1).pdf" | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-09-15 10:29:05 Здравствуйте! Напоминаю вам о платеже по счету № ESF-861107400950-20250813-92847613 в размере 812 500 тенге за Оборудование беспроводной сети в количестве 20 штук, который был выставлен 13.08.2025 и должен быть оплачен до 13.09.2025 согласно договору. | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-09-23 16:26:17 Здравствуйте! В соответствии с Договором о государственных закупках №ГЗ-025-122 от «31» июля 2025 года, заключённым между ИП Бралинова и Государственное коммунальное предприятие "Мангистау Жылу" акимата Мунайлинского района, наша организация в срок и в полном объёме поставила товар:а именно модемы в количестве 20 шт, Акт приемки Товара №250130/00/1 от 2025-08-12 г. Согласно условиям Договора и ст. 44, 45 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Заказчик обязан произвести оплату за поставленный товар в течение 30 календарных дней с момента подписания документов приёмки. На дату составления настоящей претензии срок оплаты истёк, оплата в сумме 812 500 (восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) тенге не произведена, и в настоящее ежедневно начисляется пеня за просрочку платежа в размере 0,1% (812,5 тенге) ежедневно. Таким образом, образовалась задолженность по договору. В связи с этим, требуем: В течение3 (трех) рабочих дней с даты получения настоящей претензии перечислить задолженность на расчётный счёт нашего ИП. В случае невыполнения вышеуказанных требований мы будем вынуждены инициировать взыскание задолженности и неустойки в судебном порядке. | |
| БРАЛИНОВА ЖАННА АБЫЛКАРЫМОВНА - 2025-09-25 12:18:16 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Жалоба на неисполнение обязательств по оплате за поставленный товар.doc" | |
| ЕРМЕКБАЕВ АМАНГАЛИ АЛПЫСБАЕВИЧ - 2025-11-04 09:23:51 [Система] Платеж № 25019196 распределен на сумму 812500 в предмете № 52800790 ИД 52800790 |
