Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №050140009560/250102/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23087214.pdf | Баймухаметов Шалкар Беймбетович | Государственное коммунальное предприятие "Су" | 2025-06-26 16:26:43 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23087214.pdf | Кривошеев Данил Витальевич | ТОО "SportOi" | 2025-06-26 16:38:36 | |
Журнал согласования
| Государственное коммунальное предприятие "Су" | Товарищество с ограниченной ответственностью "SportOi" |
|---|---|
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 10:40:55 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52585443 [3200064] -> [3200064] , сумма договора изменилась [3200064] -> [3200064] | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 10:41:21 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Вр.и.о.директора] | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 10:41:30 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 11:02:46 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 11:02:58 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 11:05:51 [Система] Заказчик изменил способ расчета НДС Прямой расчет (НДС сверху) -> Прямой расчет (НДС сверху) | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 11:06:08 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52585443 [3200064] -> [3200100] , сумма договора изменилась [3200064] -> [3200100] | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 11:06:09 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52585443 цена за ед. без ндс [285.72]->[285.72] , цена за ед. [320.01]->[320.01], сумма без ндс [2857232.14]->[2857232.14] , сумма [3200100]->[3200100], сумма ндс [342867.86]->[342867.86] . Сумма договора без | |
| САМЕТЕЕВА НУРГУЛЬ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА - 2025-06-26 11:07:34 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-06-26 16:24:33 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-06-26 16:24:41 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-06-26 16:24:45 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-06-26 16:24:52 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 16:26:34 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 16:26:45 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| БАЙМУХАМЕТОВ ШАЛКАР БЕЙМБЕТОВИЧ - 2025-06-26 16:27:03 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-06-26 16:38:36 [Система] Поставщик подписал договор | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-06-26 16:38:38 [Система] Договор действует | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-11-14 14:14:01 Досудебная претензия Между Государственное коммунальное предприятие "Су" (далее Заказчик) и ТОО "SportOi" (далее Поставщик) был заключен договор посредством веб-портала Государственных закупок РК за №100 от 26.06.2025 г (далее Договор) на поставку товара ДТ лето, (далее Товар) на общую сумму 3 200 100,00 тенге. Поставщиком был выставлены акты 26 июня 2025 года 250102/00/1 на сумму 3 200 100,00 тенге, который Заказчик утвердил 27 июня 2025 года. Согласно пункта 3.2 Поставщик в праве требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товаров. Согласно пункта 7.8 если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. По состоянию на 14.11.2025 года Вами оплата не произведена. | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-11-14 14:14:09 С 28.07.2025 года по 14.11.2025 г неустойка (пеня) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы сумму 3 200 100,00 тенге за каждый день просрочки от даты последнего утвержденного акта составляет 345 610,80 тенге за просроченные 108 календарных дней. В соответствии с тебованиями статьи 272 Гражданского Кодекса РК обязательство должно быть исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора. На основании вышеизложенного, просим Вас погасить образовавшуюся задолженность в размере 3 200 100,00 тенге и 345 610,80 тенге до 20 ноября 2025 года. В случае не исполнения требований, изложенных в настоящей претензии, ТОО " SportOi " примет меры по взысканию данной задолженности в принудительном порядке путем обращения судебные органы с отнесением на Вас всех понесенных расходов и начислении неустойки (пени) по задержанным платежам. | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-11-14 14:15:03 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Досудебка СУ.docx" | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-12-09 17:24:43 Досудебная претензия Между Государственное коммунальное предприятие "Су" (далее Заказчик) и ТОО "SportOi" (далее Поставщик) был заключен договор посредством веб-портала Государственных закупок РК за №100 от 26.06.2025 г (далее Договор) на поставку товара ДТ лето, (далее Товар) на общую сумму 3 200 100,00 тенге. Поставщиком был выставлены акты 26 июня 2025 года 250102/00/1 на сумму 3 200 100,00 тенге, который Заказчик утвердил 27 июня 2025 года. Согласно пункта 3.2 Поставщик в праве требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товаров. Согласно пункта 7.8 если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. По состоянию на 09.12.2025 года Вами оплата не произведена. | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-12-09 17:24:54 С 28.07.2025 года по 09.12.2025 г неустойка (пеня) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы сумму 3 200 100,00 тенге за каждый день просрочки от даты последнего утвержденного акта составляет 432 013,50 тенге за просроченные 135 календарных дней. В соответствии с тебованиями статьи 272 Гражданского Кодекса РК обязательство должно быть исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями Договора. На основании вышеизложенного, просим Вас погасить образовавшуюся задолженность в размере 3 200 100,00 тенге и 432 013,50 тенге до 15 декабря 2025 года. В случае не исполнения требований, изложенных в настоящей претензии, ТОО " SportOi " примет меры по взысканию данной задолженности в принудительном порядке путем обращения судебные органы с отнесением на Вас всех понесенных расходов и начислении неустойки (пени) по задержанным платежам. | |
| КРИВОШЕЕВ ДАНИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ - 2025-12-09 17:25:51 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "Досудебка СУ 09,12.docx" |
