Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №970340001623/250252/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_23045323.pdf | Жылқыбай Нариман Малгаждарұлы | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 12 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" | 2025-06-19 15:59:16 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_23045323.pdf | Омарова Макбал Мальгаждаровна | ТОО "Khan" | 2025-06-20 09:21:27 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 12 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Khan command" |
|---|---|
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-06-18 16:04:13 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52505039 [8960] -> [8960] , сумма договора изменилась [8960] -> [8960] | |
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-06-18 16:04:28 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 202-015-149 за 2025-й год [0] -> [8000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [8960] | |
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-06-18 16:04:46 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-06-18 16:05:00 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-06-18 16:05:15 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-06-18 16:05:26 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-06-18 16:07:43 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЖЫЛҚЫБАЙ НАРИМАН МАЛГАЖДАРҰЛЫ - 2025-06-18 16:47:28 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-06-19 14:15:52 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор] | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-06-19 14:15:57 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-06-19 14:16:01 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-06-19 14:17:45 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-06-19 14:17:56 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ЖЫЛҚЫБАЙ НАРИМАН МАЛГАЖДАРҰЛЫ - 2025-06-19 15:59:13 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ЖЫЛҚЫБАЙ НАРИМАН МАЛГАЖДАРҰЛЫ - 2025-06-19 15:59:19 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ЖЫЛҚЫБАЙ НАРИМАН МАЛГАЖДАРҰЛЫ - 2025-06-19 15:59:34 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-06-20 09:21:27 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-06-20 09:21:30 [Система] Договор действует | |
| ОМАРОВА МАКБАЛ МАЛЬГАЖДАРОВНА - 2025-07-29 12:37:49 Здравствуйте Уважаемый Заказчик! Напоминаем что у вас образовалась задолженность по оплате согласно договора : п.п.2.2 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. Акт нами был выставлен и подписан 25.06.2025 года , пункта.3.3 Заказчик обязуется5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором однако оплаты с вашей стороны до указанного срока не поступала . 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. Ссылаясь на пункт 3.2 Поставщик вправе:1) требовать от Заказчика оплату за поставленный Товар по Договору; и пункта просим Вас оплатить в течении 3 рабочих дней обрезавшиеся задолженность | |
| УТЕПБЕРГЕНОВА САНИЯ СЕРИКОВНА - 2025-09-11 11:43:51 [Система] Платеж № 24415291 распределен на сумму 8960 в предмете № 52505039 ИД 52505039 |
