Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №970140002505/250102/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22683638.pdf | Ахмеджанова Ардак Маратовна | КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» | 2025-04-22 14:38:43 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22683638.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-04-23 10:25:13 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-21 23:43:47 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-21 23:50:08 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51791413 [24124.8] -> [24124.8] , сумма договора изменилась [24124.8] -> [24124.8] | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-21 23:50:27 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [21540]. Сумма с учетом НДС [0] -> [24124.8] | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-21 23:50:48 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-21 23:51:01 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-21 23:51:19 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-21 23:51:33 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| АХМЕДЖАНОВА АРДАК МАРАТОВНА - 2025-04-22 00:05:23 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-22 11:34:05 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-22 11:34:17 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-22 11:34:23 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-22 11:34:32 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-22 11:34:36 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АХМЕДЖАНОВА АРДАК МАРАТОВНА - 2025-04-22 14:38:29 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АХМЕДЖАНОВА АРДАК МАРАТОВНА - 2025-04-22 14:38:46 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АХМЕДЖАНОВА АРДАК МАРАТОВНА - 2025-04-22 14:39:31 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-23 10:25:13 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-23 10:25:15 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-12 17:56:45 Между ИП Берник и Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области», заключен договор № 102 от 23.04.2025г. на сумму 24 124.80 (двадцать четыре тысячи сто двадцать четыре тенге восемьдесят тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| АХМЕДЖАНОВА АРДАК МАРАТОВНА - 2025-06-12 20:53:09 Здравствуйте, ждем деньги как пройдет передвижка | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-07-09 20:15:30 [Система] Платеж № 23854840 распределен на сумму 24124.8 в предмете № 51791413 ИД 51791413 |
