Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №970240002806/250083/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22648676.pdf | Макушева Дина Туякбаевна | коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 17 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | 2025-04-21 10:08:47 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22648676.pdf | Сериков Арман Канатович | ТОО "iSAPA" | 2025-04-24 09:15:56 | |
Журнал согласования
| коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 17 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "iSAPA" |
|---|---|
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-16 16:41:53 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51718478 [9450128] -> [9450128] , сумма договора изменилась [9450128] -> [9450128] | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-16 16:42:08 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-414 за 2025-й год [0] -> [8437614.29]. Сумма с учетом НДС [0] -> [9450128] | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-16 16:47:30 [Система] Заказчик внес описание по специфике 203-015-414 ид 11967030 | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-16 16:50:16 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-16 16:50:31 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-16 16:50:46 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-16 16:51:00 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| МАКУШЕВА ДИНА ТУЯКБАЕВНА - 2025-04-16 17:27:39 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-04-16 17:35:56 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-04-16 17:36:15 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-04-16 17:36:20 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-04-21 09:42:04 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| МАКУШЕВА ДИНА ТУЯКБАЕВНА - 2025-04-21 10:08:41 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| МАКУШЕВА ДИНА ТУЯКБАЕВНА - 2025-04-21 10:08:50 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| МАКУШЕВА ДИНА ТУЯКБАЕВНА - 2025-04-21 10:09:21 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-04-21 10:17:03 [Система] Пользователь Сериков Арман Канатович прочитал уведомление о подписании договора. | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-04-24 09:15:56 [Система] Поставщик подписал договор | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-04-24 09:15:57 [Система] Договор ожидает регистрации в казначействе | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-04-24 09:27:05 [Система] 24.04.2025 договор зарегистрирован в ИС «Казначейство - Клиент» | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-05-12 09:26:08 [Система] ТОО "iSAPA" Сериков Арман Канатович завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 3% от суммы договора в размере 283503. | |
| МАКУШЕВА ДИНА ТУЯКБАЕВНА - 2025-06-09 09:32:47 Здравствуйте! Согласно условиям договора №80 от 24.04.2025г. срок поставки товара по договору составляет 45 календарных дней. В соответствии с пунктом 7.3 договора №80 от 24.04.2025г. с 06.06.2025г. мы вынуждены удерживать (взыскивать) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки. | |
| МАКУШЕВА ДИНА ТУЯКБАЕВНА - 2025-06-09 09:33:48 Здравствуйте! Согласно условиям договора №80 от 24.04.2025г. срок поставки товара по договору составляет 45 календарных дней. В соответствии с пунктом 7.3 договора №80 от 24.04.2025г. с 09.06.2025г. мы вынуждены удерживать (взыскивать) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки. | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-06-09 10:26:11 Здравствуйте! Сообщаем, что 9 июня 2025 года является первым рабочим днём, следующим за окончанием срока поставки, установленного договором №80 от 24.04.2025г. В связи с этим просим не учитывать данный день (09.06.2025г.) при расчёте неустойки, поскольку фактически он является первым днём, когда может быть зафиксирована просрочка. Надеемся на понимание и корректный подход при исчислении штрафных санкций. | |
| СЕРИКОВ АРМАН КАНАТОВИЧ - 2025-06-09 10:53:51 В ответ на Ваше уведомление о начислении неустойки по договору №80 от 24.04.2025 года сообщаем следующее: 1. В соответствии с условиями указанного договора, срок поставки товара составляет 45 календарных дней. Фактическая поставка товара была осуществлена 06 июня 2025 года, что подтверждается товаросопроводительными документами, подписанными Сторонами без замечаний. 2. Дополнительно информируем, что 09 июня 2025 года является первым рабочим днём, следующим за окончанием установленного договором срока поставки. Учитывая, что именно с этого дня теоретически может начаться отсчёт периода просрочки, считаем некорректным включение 09 июня 2025 года в расчёт неустойки как дня просрочки. На основании изложенного, просим произвести корректный расчёт возможной неустойки с учётом фактической даты поставки и положений договора. | |
| МАКУШЕВА ДИНА ТУЯКБАЕВНА - 2025-06-09 15:44:26 Сообщаем, что нами рассмотрены приведённые Вами доводы относительно сроков поставки и расчёта периода просрочки. Подтверждаем, что дата 09 июня 2025 года действительно является первым рабочим днём, следующим за окончанием установленного договором срока поставки, и не может рассматриваться как день просрочки. Таким образом, мы согласны с тем, что начисление неустойки за указанный период было произведено некорректно. В связи с этим просим считать ранее направленный акт недействительным, а также отозвать его и направить заново. | |
| КУЛАКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-07-03 11:00:03 [Система] Платеж № 23807971 распределен на сумму 9450128 в предмете № 51718478 ИД 51718478 |
