Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №970140002505/250071/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22597367.pdf | Косубаева Индира Каербековна | КГУ «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» | 2025-04-09 23:12:09 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22597367.pdf | Жубанышбаев Нуршат Жанабергенович | ИП АМАНАТ | 2025-04-16 08:14:40 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» | ИП АМАНАТ |
|---|---|
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:21:36 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:23:20 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:23:39 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51611752 [163350] -> [163350] , сумма договора изменилась [163350] -> [163350] | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:23:48 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [163350]. | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:24:12 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:24:25 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:24:34 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:24:58 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 08:25:17 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика [87162-25-78-93, 8702-607-83-46]-> [87162-25-78-93,8 775-213-21-71, 8702-607-83-46] | |
| АХМЕДЖАНОВА АРДАК МАРАТОВНА - 2025-04-09 08:26:14 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-04-09 21:09:38 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-04-09 21:09:54 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-04-09 21:09:58 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-04-09 21:10:11 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-04-09 21:10:15 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 23:12:06 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-04-09 23:12:12 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АХМЕДЖАНОВА АРДАК МАРАТОВНА - 2025-04-11 14:43:24 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-04-16 08:14:40 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-04-16 08:14:41 [Система] Договор действует | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-06-05 15:55:29 Кому: Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» От кого: ИП АМАНАТ Претензия по договору о государственных закупках товаров № 71 от «16» апреля 2025 года «16» апреля 2025 года между Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахмеджанова Ардак Маратовна, действующий на основании Устава, с одной стороны и ИП АМАНАТ был заключен договор о государственных закупках товаров №71(далее – Договор). Согласно условиям Договора Поставщик принял на себя обязательство осуществить поставку Порошок стиральный (далее – Товар) в течение 16 календарных дней, а Заказчик принял на себя обязательство принять товар и осуществить оплату в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара. Общая стоимость Договора составляет 163 350 (Сто шестьдесят три тысячи триста пятьдесят) тенге с учетом Без НДС. Согласно статье 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Поставка Товара была осуществлена нами в установленный Договором срок. Товар принят вами в полном объеме «23» апреля 2025 года, что подтверждено следующими документами: – накладная на отпуск запасов на сторону № 112 от «23» апреля 2025 года; – электронный акт №250071/00/1 от «23» апреля 2025 года, подписан посредством веб-портала государственных закупок. Оплата за поставленный товар НЕ поступила до сих пор!. Факт секвестра или отсутствия денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов вами не подтвержден. | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-06-05 15:55:40 Согласно Договора, за исключением случаев секвестра и (или) недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. Время просрочки оплаты по Договору №71 «16» апреля 2025 года составил 13(Тринадцать) дней, общая стоимость Товара по указанному Договору составила 163 350 (Сто шестьдесят три тысячи триста пятьдесят) тенге. Неустойка составила 2 123,55(Две тысячи сто двадцать три тенге пятьдесят пять тиын) Размер неустойки рассчитана следующим образом: 163 350 (Сто шестьдесят три тысячи триста пятьдесят) × 13(Тринадцать) × 0,1 %, и составляет 2 123,55(Две тысячи сто двадцать три тенге пятьдесят пять тиын) На основании изложенного просим вас рассмотреть настоящую претензию и оплатить неустойку в размере 2 123,55(Две тысячи сто двадцать три тенге пятьдесят пять тиын) в добровольном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии. Оплату просим произвести на реквизиты Поставщика, указанные в настоящей претензии. В случае неоплаты вами неустойки в добровольном порядке Поставщик оставляет за собой право на обращение в судебные органы за защитой своих прав и интересов с взысканием с вашей организации судебных расходов. Реквизиты Поставщика для оплаты неустойки: ИП АМАНАТ Казахстан, ЕСІК, АБАЯ, 229 БИН/ИИН/ИНН/УНП 870414302651 БИК EURIKZKA ИИК KZ5994806KZT22044407 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87076658851 Руководитель Жубанышбаев Нуршат Жанабергенович 05.06.2025 | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-08-06 20:26:12 Кому: Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области» От кого: ИП АМАНАТ Претензия по договору о государственных закупках товаров № 71 от «16» апреля 2025 года «16» апреля 2025 года между Коммунальное государственное учреждение «Многопрофильная школа-гимназия №3 имени Малика Габдуллина города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ахмеджанова Ардак Маратовна, действующий на основании Устава, с одной стороны и ИП АМАНАТ был заключен договор о государственных закупках товаров №71(далее – Договор). Согласно условиям Договора Поставщик принял на себя обязательство осуществить поставку Порошок стиральный (далее – Товар) в течение 16 календарных дней, а Заказчик принял на себя обязательство принять товар и осуществить оплату в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара. Общая стоимость Договора составляет 163 350 (Сто шестьдесят три тысячи триста пятьдесят) тенге с учетом Без НДС. Согласно статье 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Поставка Товара была осуществлена нами в установленный Договором срок. Товар принят вами в полном объеме «23» апреля 2025 года, что подтверждено следующими документами: – накладная на отпуск запасов на сторону № 112 от «23» апреля 2025 года; – электронный акт №250071/00/1 от «23» апреля 2025 года, подписан посредством веб-портала государственных закупок. Оплата за поставленный товар НЕ поступила до сих пор!. Факт секвестра или отсутствия денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов вами не подтвержден. | |
| ЖУБАНЫШБАЕВ НУРШАТ ЖАНАБЕРГЕНОВИЧ - 2025-08-06 20:26:26 Согласно Договора, за исключением случаев секвестра и (или) недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. Время просрочки оплаты по Договору №71 «16» апреля 2025 года составил 75(Семьдесят пять) дней, общая стоимость Товара по указанному Договору составила 163 350 (Сто шестьдесят три тысячи триста пятьдесят) тенге. Неустойка составила 12 251,25(Двенадцать тысяч двести пятьдесят один тенге двадцать пять тиын) Размер неустойки рассчитана следующим образом: 163 350 (Сто шестьдесят три тысячи триста пятьдесят) × 75(Семьдесят пять) × 0,1 %, и составляет 12 251,25(Двенадцать тысяч двести пятьдесят один тенге двадцать пять тиын) На основании изложенного просим вас рассмотреть настоящую претензию и оплатить неустойку в размере 12 251,25(Двенадцать тысяч двести пятьдесят один тенге двадцать пять тиын) в добровольном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии. Оплату просим произвести на реквизиты Поставщика, указанные в настоящей претензии. В случае неоплаты вами неустойки в добровольном порядке Поставщик оставляет за собой право на обращение в судебные органы за защитой своих прав и интересов с взысканием с вашей организации судебных расходов. Реквизиты Поставщика для оплаты неустойки: ИП АМАНАТ Казахстан, ЕСІК, АБАЯ, 229 БИН/ИИН/ИНН/УНП 870414302651 БИК EURIKZKA ИИК KZ5994806KZT22044407 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87076658851 Руководитель Жубанышбаев Нуршат Жанабергенович 06.08.2025 | |
| КОСУБАЕВА ИНДИРА КАЕРБЕКОВНА - 2025-08-29 14:39:58 [Система] Платеж № 24295230 распределен на сумму 163350 в предмете № 51611752 ИД 51611752 |
