Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №000440002862/250046/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22470373.pdf | Светличная Татьяна Николаевна | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Акбота" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области | 2025-03-28 09:56:28 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22470373.pdf | Нүрпеисов Мақсат Ибрайұлы | Бумажный дом | 2025-04-02 12:06:34 | |
Журнал согласования
| Бумажный дом | |
|---|---|
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:02 [Система] Заказчик изменил способ расчета НДС Прямой расчет (НДС сверху) -> Прямой расчет (НДС сверху) | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:16 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51341393 [210672] -> [210672] , сумма договора изменилась [210672] -> [210672] | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:18 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51341393 [210672] -> [210672] , сумма договора изменилась [210672] -> [210672] | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:18 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51341393 цена за ед. без ндс [2090]->[2090] , цена за ед. [2340.8]->[2340.8], сумма без ндс [188100]->[188100] , сумма [210672]->[210672], сумма ндс [22572]->[22572] . Сумма договора без | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:36 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Заведующая] | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:44 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:49 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-20 23:26:56 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| МАДГУЛОВА АНАР ЕРТАЕВНА - 2025-03-20 23:42:17 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-03-28 09:53:07 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор] | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-03-28 09:53:14 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-03-28 09:53:21 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-03-28 09:53:26 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-03-28 09:53:36 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-28 09:56:24 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-28 09:56:30 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-03-28 09:56:44 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-04-02 12:06:34 [Система] Поставщик подписал договор | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-04-02 12:06:36 [Система] Договор действует | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-04-25 10:14:36 Здравствуйте при выборе оплатить самостоятельно реквизиты для оплаты пени БИН 090440004151 республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по городу Кокшетау Департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" KZ24070105KSN0000000 Наименование банка бенефициара ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" КБК 204114 КНП 913 Кбе 11 код НУ для зачисления в бюджет 032601 Квитанцию об оплате пени прикрепите на портале | |
| СВЕТЛИЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - 2025-04-30 11:16:50 [Система] Платеж № 23246332 распределен на сумму 210672 в предмете № 51341393 ИД 51341393 | |
| НҮРПЕИСОВ МАҚСАТ ИБРАЙҰЛЫ - 2025-05-06 15:27:30 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "№2094_РГУ 'УГД по городу Кокшетау Деп государственных доходов по А_1 474.70__02.05.2025.pdf" |
