Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №010940003919/250035/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22248631.pdf | Согосбай Амантай | КГУ "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | 2025-02-21 15:11:01 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22248631.pdf | Горина Маргарита Леонидовна | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 2025-02-21 18:24:23 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" |
|---|---|
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:30:57 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:31:36 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:33:42 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Требуется" | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:36:26 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [36000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [40320] | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:37:10 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [23200]. Сумма с учетом НДС [0] -> [25984] | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:37:38 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [48000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [53760] | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:39:22 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:39:45 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 13:40:03 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| АБЕУОВА КОРЛАН МРАСЫЛОВНА - 2025-02-21 13:42:09 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-21 14:59:34 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-21 14:59:40 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-21 14:59:45 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-21 14:59:54 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-21 14:59:59 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 15:10:57 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 15:11:04 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-02-21 15:11:29 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-21 18:24:23 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-21 18:24:25 [Система] Договор действует | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-04-28 15:26:02 [Система] Платеж № 23221453 распределен на сумму 40320 в предмете № 50876887 ИД 50876887 | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-04-28 15:26:35 [Система] Платеж № 23221453 распределен на сумму 25984 в предмете № 50876889 ИД 50876889 | |
| СОГОСБАЙ АМАНТАЙ - 2025-04-28 15:27:00 [Система] Платеж № 23221453 распределен на сумму 53760 в предмете № 50876890 ИД 50876890 |
