Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №240840011141/250028/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22188884.pdf | Калканова Журсин Союновна | "Ясли-сад №11 "Балдырган" | 2025-02-19 09:40:30 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22188884.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-02-19 09:42:25 | |
Журнал согласования
| Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №11 "Балдырган" отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 11:13:43 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 11:14:29 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 50761702 [55500] -> [55500] , сумма договора изменилась [55500] -> [55500] | |
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 11:16:14 Здравствуйте!!!! Просьба доставит товар не позднее 15 рабочих дней. Перед поставкой позвонить по телефону 8778 994 62 04 | |
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 11:16:53 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 11:17:04 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 11:18:05 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-17 16:03:51 Здравствуйте договор еще не подписан, после подписания напишите заявку и добавте НДС | |
| КАЛКАНОВА ЖУРСИН СОЮНОВНА - 2025-02-17 16:47:52 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-17 17:35:13 Просим Вас добавить НДС в сумму договора | |
| КАЛКАНОВА ЖУРСИН СОЮНОВНА - 2025-02-17 23:14:49 [Система] Заказчик Калканова Журсин Союновна отозвал согласование, договор отправлен на редактирование в статусе Проект | |
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 23:15:37 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [без учета НДС]->[с учетом НДС] | |
| ИСТЕЛЕЕВА САБИРА АРТЕМОВНА - 2025-02-17 23:15:52 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 50761702 [62160] -> [62160] , сумма договора изменилась [62160] -> [62160] | |
| КАЛКАНОВА ЖУРСИН СОЮНОВНА - 2025-02-17 23:17:13 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-18 15:36:40 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-18 15:36:48 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-18 15:36:53 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-18 15:37:11 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КАЛКАНОВА ЖУРСИН СОЮНОВНА - 2025-02-19 09:40:27 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КАЛКАНОВА ЖУРСИН СОЮНОВНА - 2025-02-19 09:40:32 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| КАЛКАНОВА ЖУРСИН СОЮНОВНА - 2025-02-19 09:41:05 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-19 09:42:25 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-19 09:42:26 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-04 17:18:45 Между ИП Берник и Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №11 "Балдырган" отдела образования по городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области, заключен договор № 27 от 19.02.2025г. на сумму 62 160.00 (шестьдесят две тысячи сто шестьдесят тенге ноль тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| КАЛКАНОВА ЖУРСИН СОЮНОВНА - 2025-09-19 10:32:01 [Система] Платеж № 24496027 распределен на сумму 62160 в предмете № 50761702 ИД 50761702 |
