Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №230940037741/250021/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22183060.pdf | Турсунова Корлан Даутхановна | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Бердибека Сокпакбаева" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" | 2025-02-20 13:56:11 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22183060.pdf | Акшабаева Мадина Полатбековна | ИП ІНЖУ | 2025-02-25 00:38:32 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Бердибека Сокпакбаева" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" | ИП ІНЖУ |
|---|---|
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:02:37 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Требуется" | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:03:15 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:03:31 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [19260]. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:03:49 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [11100]. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:04:09 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [10450]. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:04:27 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [5550]. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:04:45 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [34930]. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:05:02 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [17260]. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:05:24 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [12340]. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:06:03 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:06:22 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:06:30 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:06:34 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-16 20:06:47 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЖУМАТАЕВА МАРЖАН АБИДИЛЬДАЕВНА - 2025-02-16 20:10:33 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-16 20:13:12 [Система] Пользователь Акшабаева Мадина Полатбековна прочитал уведомление об утверждении договора. | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-19 16:39:15 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-19 16:39:31 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-19 16:39:36 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-19 16:39:42 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-20 13:56:05 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-20 13:56:13 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-20 13:56:28 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-25 00:38:32 [Система] Поставщик подписал договор | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-25 00:38:34 [Система] Договор действует | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-02-26 14:00:43 Добрый день дайте номер завхоза.Данный указанный номер не поднимает трубку.привезли товар,не можем дозваниться | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-27 16:24:08 +7 701 711 2347 | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-03-27 13:07:42 [Система] Платеж № 22969073 распределен на сумму 19260 в предмете № 50750051 ИД 50750051 | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-03-27 13:08:32 [Система] Платеж № 22969073 распределен на сумму 11100 в предмете № 50750052 ИД 50750052 | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-03-27 13:09:05 [Система] Платеж № 22969073 распределен на сумму 10450 в предмете № 50750053 ИД 50750053 | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-03-27 13:09:32 [Система] Платеж № 22969073 распределен на сумму 5550 в предмете № 50750054 ИД 50750054 | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-03-27 13:10:01 [Система] Платеж № 22969073 распределен на сумму 34930 в предмете № 50750055 ИД 50750055 | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-03-27 13:10:30 [Система] Платеж № 22969073 распределен на сумму 17260 в предмете № 50750056 ИД 50750056 | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-03-27 13:11:00 [Система] Платеж № 22969073 распределен на сумму 12340 в предмете № 50750057 ИД 50750057 | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-03-28 11:39:50 Добрый | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-03-28 11:40:30 Добрый день,просим произвести оплату по договору | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-06-04 22:32:17 Кому: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Бердибека Сокпакбаева" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" От кого: ИП ІНЖУ Претензия по договору о государственных закупках товаров № 20 от «25» февраля 2025 года «25» февраля 2025 года между Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Бердибека Сокпакбаева" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Турсунова Корлан Даутхановна, действующий на основании Устав, с одной стороны и ИП ІНЖУ был заключен договор о государственных закупках товаров №20(далее – Договор). Согласно условиям Договора Поставщик принял на себя обязательство осуществить поставку Хозяйственные товары(далее – Товар) в течение 15 календарных дней, а Заказчик принял на себя обязательство принять товар и осуществить оплату в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара. Общая стоимость Договора составляет 110 890 (Сто десять тысяч восемьсот девяносто) тенге с учетом Без НДС. Согласно статье 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. Поставка Товара была осуществлена нами в установленный Договором срок. Товар принят вами в полном объеме «26» февраля 2025 года, что подтверждено следующими документами: – накладная на отпуск запасов на сторону № 58 от «26» февраля 2025 года; – электронный акт №250021/00/1 от «28» февраля 2025 года, подписан посредством веб-портала государственных закупок. Оплата за поставленный товар НЕ поступила до сих пор!. Факт секвестра или отсутствия денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов вами не подтвержден. | |
| АКШАБАЕВА МАДИНА ПОЛАТБЕКОВНА - 2025-06-04 22:32:30 Согласно Договора, за исключением случаев секвестра и (или) недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Поставщику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. Время просрочки оплаты по Договору № «25» февраля 2025 года составил 66(шестьдесят шесть) дней, общая стоимость Товара по указанному Договору составила 110 890 (Сто десять тысяч восемьсот девяносто) тенге. Неустойка составила 7 318,74 (Семь тысяч триста восемнадцать тенге) семьдесят четыре тиын Размер неустойки рассчитана следующим образом:110 890 (Сто десять тысяч восемьсот девяносто) × 66(шестьдесят шесть) × 0,1 %, и составляет 7 318,74 (Семь тысяч триста восемнадцать тенге) семьдесят четыре тиын На основании изложенного просим вас рассмотреть настоящую претензию и оплатить неустойку в размере 7 318,74 (Семь тысяч триста восемнадцать тенге) семьдесят четыре тиын в добровольном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии. Оплату просим произвести на реквизиты Поставщика, указанные в настоящей претензии. В случае неоплаты вами неустойки в добровольном порядке Поставщик оставляет за собой право на обращение в судебные органы за защитой своих прав и интересов с взысканием с вашей организации судебных расходов. Реквизиты Поставщика для оплаты неустойки: ИП ІНЖУ Казахстан, ЕСІК, АБАЯ, 229 БИН/ИИН/ИНН/УНП 900722401901 БИК EURIKZKA ИИК KZ3094806KZT22042504 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87714584050 Руководитель Акшабаева Мадина Полатбековна 04.06.2025 |
