Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №970440002030/250043/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22154354.pdf | Досанова Роза Сапаргалиевна | КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | 2025-02-14 15:59:22 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22154354.pdf | Горина Маргарита Леонидовна | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | 2025-02-15 19:13:29 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" |
|---|---|
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 09:26:15 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 10:22:46 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Требуется" | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 10:26:13 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [17100]. Сумма с учетом НДС [0] -> [19152] | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 10:26:41 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [11000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [12320] | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 10:27:02 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [15000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [16800] | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 10:35:17 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 10:35:30 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-13 10:35:42 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| МАНАП ҮМІТ ҚАРЖАУҚЫЗЫ - 2025-02-13 11:30:06 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-14 15:55:38 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-14 15:55:44 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-14 15:55:49 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-14 15:56:05 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-14 15:56:10 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-14 15:59:18 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-14 15:59:24 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-02-14 15:59:40 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-15 19:13:29 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-15 19:13:30 [Система] Договор действует | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-02-27 05:18:06 [Система] Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" Горина Маргарита Леонидовна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 13150. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 2413. | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-04-23 22:23:05 [Система] Платеж № 23186924 распределен на сумму 16800 в предмете № 50695533 ИД 50695533 | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-04-23 22:23:27 [Система] Платеж № 23186924 распределен на сумму 19152 в предмете № 50695531 ИД 50695531 | |
| ДОСАНОВА РОЗА САПАРГАЛИЕВНА - 2025-04-23 22:23:46 [Система] Платеж № 23186924 распределен на сумму 12320 в предмете № 50695532 ИД 50695532 |
