Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №230940037741/250017/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22147506.pdf | Турсунова Корлан Даутхановна | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Бердибека Сокпакбаева" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" | 2025-02-13 10:52:36 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22147506.pdf | Берник Нина Андреевна | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-02-13 11:51:38 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Бердибека Сокпакбаева" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА |
|---|---|
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-12 16:07:02 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Требуется" | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-12 16:08:06 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 203-015-149 за 2025-й год [0] -> [35620]. Сумма с учетом НДС [0] -> [39894.4] | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-12 16:08:27 [Система] Заказчик изменил признак регистрации в казначействе [С регистрацией в казначействе] -> [Без регистрации в казначействе] | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-12 16:08:41 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-12 16:08:50 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-12 16:08:58 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-12 16:09:10 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЖУМАТАЕВА МАРЖАН АБИДИЛЬДАЕВНА - 2025-02-12 16:10:17 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-12 17:28:46 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-12 17:28:56 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-12 17:29:01 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-12 17:29:11 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-12 17:29:15 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-13 10:52:24 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-13 10:52:37 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-02-13 10:52:54 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-13 11:51:38 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-02-13 11:51:39 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-03-14 11:46:36 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "IMG-20250314-WA0013.jpg" | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-04-01 17:07:42 Между ИП Берник и Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Бердибека Сокпакбаева" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области", заключен договор № 17 от 13.02.2025г. на сумму 39 894.40 (тридцать девять тысяч восемьсот девяносто четыре тенге сорок тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. | |
| ТУРСУНОВА КОРЛАН ДАУТХАНОВНА - 2025-04-03 10:29:04 [Система] Платеж № 23029148 распределен на сумму 39894.4 в предмете № 50681519 ИД 50681519 |
