Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №050240004642/240506/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_20893851.pdf | Көкен Назарбек | Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны | 2024-08-29 09:04:10 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_20893851.pdf | Фазылов Махсут Касымбекович | ТОО "Рудненское учебно-производственное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" | 2024-09-02 08:54:29 | |
Журнал согласования
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненское учебно-производственное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" | |
|---|---|
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:23:05 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:23:12 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:23:21 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:23:28 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:23:37 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 48104039 [23408] -> [23408] , сумма договора изменилась [118048] -> [118048] | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:23:45 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 020-015-149 за 2024-й год [0] -> [20900]. Сумма с учетом НДС [0] -> [23408] | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:23:57 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 48104040 [47600] -> [47600] , сумма договора изменилась [118048] -> [118048] | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:24:05 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 020-015-149 за 2024-й год [0] -> [42500]. Сумма с учетом НДС [0] -> [47600] | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:24:20 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 48104041 [47040] -> [47040] , сумма договора изменилась [118048] -> [118048] | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:24:28 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 020-015-149 за 2024-й год [0] -> [42000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [47040] | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-08-28 14:25:21 [Система] Заказчик внес описание по специфике 020-015-149 ид 11097578 | |
| КӨКЕН НАЗАРБЕК - 2024-08-28 14:26:02 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-08-29 08:42:36 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [директор] | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-08-29 08:42:55 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-08-29 08:42:57 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-08-29 08:43:01 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-08-29 08:43:04 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| КӨКЕН НАЗАРБЕК - 2024-08-29 09:04:06 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| КӨКЕН НАЗАРБЕК - 2024-08-29 09:04:12 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| КӨКЕН НАЗАРБЕК - 2024-08-29 09:04:27 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-09-02 08:54:29 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-09-02 08:54:31 [Система] Договор ожидает регистрации в казначействе | |
| УМУРЗАКОВА ШЫНАР САГАДАТОВНА - 2024-09-02 10:42:03 [Система] 02.09.2024 договор зарегистрирован в ИС «Казначейство - Клиент» | |
| КӨКЕН НАЗАРБЕК - 2024-09-23 11:52:41 Здравствуйте! товар поставлен 23.09.24г. Просрочка составила 5 календарных дней. Согласно условий договора, вам необходимо оплатить неустойку в бюджет государства. Сумма неустойки 590,25 тенге. Реквизиты для оплаты неустойки Бенефициар РГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО САРЫАРКИНСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ АСТАНЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" БИН 981140001115 ИИК: KZ24070105KSN0000000 Банк бенефициара: ГУ Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан БИК: KKMFKZ2A КНП 912 КБК 204113 Кбе 11 При оплате пени просим в НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА прописывать Наименование организации, номер договора, дата. ПРИМЕР: Оплата неустойки за просрочку поставки товара ИП (ТОО) ...... по договору № ... дата ...... Чек об оплате пени прикрепите в подтверждающие документы | |
| КОНКАБАЕВА ГУЛЬЖАН СУИНДИКОВНА - 2024-10-07 10:17:29 [Система] Платеж № 20101135 распределен на сумму 23408 в предмете № 48104039 ИД 48104039 | |
| КОНКАБАЕВА ГУЛЬЖАН СУИНДИКОВНА - 2024-10-07 10:17:59 [Система] Платеж № 20101135 распределен на сумму 47600 в предмете № 48104040 ИД 48104040 | |
| КОНКАБАЕВА ГУЛЬЖАН СУИНДИКОВНА - 2024-10-07 10:18:15 [Система] Платеж № 20101135 распределен на сумму 47040 в предмете № 48104041 ИД 48104041 | |
| КОНКАБАЕВА ГУЛЬЖАН СУИНДИКОВНА - 2024-10-07 10:20:53 [Система] Заказчик отозвал исполнение договора | |
| ФАЗЫЛОВ МАХСУТ КАСЫМБЕКОВИЧ - 2024-10-17 16:40:37 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "report (4)-1.pdf" |
