Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990140003884/210195/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_13734966.pdf | Шульгинова Раиса Викторовна | КГКП "Детская музыкальная школа имени Нургисы Тлендиева" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | 2021-11-04 16:03:51 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_13734966.pdf | Гриневич Ольга Юрьевна | КГКП "Детская музыкальная школа имени Нургисы Тлендиева" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | 2021-11-05 08:57:45 | |
Журнал согласования
| Коммунальное государственное казённое предприятие "Детская музыкальная школа имени Нургисы Тлендиева" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ИП Бавария-09 |
|---|---|
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:11:10 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:12:35 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 33720867 [3180] -> [3180] , сумма договора изменилась [15420] -> [15420] | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:12:50 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 33720868 [12240] -> [12240] , сумма договора изменилась [15420] -> [15420] | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:14:15 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:14:26 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:14:30 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:14:41 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:14:52 [Система] Заказчик изменил Реквизиты гарантийного счета | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-02 15:14:56 [Система] Заказчик изменил количество экземпляров накладных | |
| ШУЛЬГИНОВА РАИСА ВИКТОРОВНА - 2021-11-02 15:25:25 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-04 15:39:07 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор] | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-04 15:39:13 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-04 15:39:20 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-04 15:39:30 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-04 15:41:35 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика [87477922587 Дастан]-> [87477922587 Дастан 87473153156- Шынгыс логист 87079913098 гл.бух Карина] | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-04 15:41:39 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ШУЛЬГИНОВА РАИСА ВИКТОРОВНА - 2021-11-04 16:03:45 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ШУЛЬГИНОВА РАИСА ВИКТОРОВНА - 2021-11-04 16:03:51 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ШУЛЬГИНОВА РАИСА ВИКТОРОВНА - 2021-11-04 16:04:17 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-05 01:40:41 [Система] Поставщик подписал договор | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-18 11:45:49 [Система] Договор действует | |
| СМАХАНОВА ДАРИЯ - 2021-11-18 11:45:49 [Система] ИП Бавария-09 Смаханова Дария завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-11-18 14:22:49 [Система] Заказчик нажал на кнопку "Подтвердить корректность предоставленного обеспечения договора" | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-12-02 08:08:21 КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области уведомляет Вас о том, что по заключенному договору № 160 от 05.11.2021 года срок поставки товара истек 30 ноября 2021 года. На основании п 7 пп 7.1 Настоящего договора «В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан», так же согласно п 7 пп 7.3 Настоящего договора « В случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки» Согласно п 11 пп 11.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. В связи с вышеизложенным, Вам дается дополнительный срок для поставки товара до 08 декабря 2021 года, если Вами не будет поставлен товар в указанные сроки, то договор будет, расторгнут в одностороннем порядке, а документы переданы в суд. | |
| ГРИНЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА - 2021-12-08 11:12:45 ПРЕТЕНЗИЯ О взыскании неустойки за просрочку поставки товара Поскольку товар Вами был поставлен не в срок, определенный заключенным нами договором, то настоящей претензией требуем оплатить неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки (согласно пп. 7.3 п.7 договора о государственных закупках товаров № 160 от 05.11.2021): Подробный расчет неустойки: • 05.11.2021 заключен договор • 30.11.2021 срок поставки товара • 08.12.2021 был получен товар, следовательно • 7 календарных дней - просрочка срока поставки товара • Стоимость одного дня просрочки = 15420 * 0,1 % = 15,42 тенге. • Сумма неустойки – 15,42*7 = 107.94 тенге. Данную сумму неустойки просим перечислить в местный бюджет по следующим реквизитам: • Получатель: УГД по г.Шахтинску • БИН 981240000953 • ИИК KZ24070105KSN0000000 • Комитет Казначейства Минфина РК • БИК KKMFKZ2A • КБК 204114 • КНП 913 • КБе 11 | |
| ШУЛЬГИНОВА РАИСА ВИКТОРОВНА - 2021-12-14 14:26:17 [Система] Платеж № 8298711 распределен на сумму 3180 в предмете № 33720867 ИД 33720867 | |
| ШУЛЬГИНОВА РАИСА ВИКТОРОВНА - 2021-12-14 14:26:43 [Система] Платеж № 8298711 распределен на сумму 12240 в предмете № 33720868 ИД 33720868 |
