Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №071240002860/210042/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_12723620.pdf | Шимина Анна Валерьевна | ГУ "Аппарат акима города Алтай" | 2021-05-12 09:35:39 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_12723620.pdf | Шимина Анна Валерьевна | ГУ "Аппарат акима города Алтай" | 2021-05-12 09:55:44 | |
Журнал согласования
| Государственное учреждение "Аппарат акима города Алтай" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Зырян Тәртіп" |
|---|---|
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:28:08 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 011-015-159 за 2021-й год [0] -> [2259057.59]. Сумма с учетом НДС [0] -> [2530144.5] | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:28:22 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 011-015-159 за 2021-й год [2259057.59] -> [2259057.59]. Сумма с учетом НДС [2530144.5] -> [2530144.5] | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:28:33 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 011-015-159 за 2021-й год [2259057.59] -> [2259057.14]. Сумма с учетом НДС [2530144.5] -> [2530144] | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:29:11 [Система] Заказчик внес описание по специфике 011-015-159 ид 6986238 | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:29:30 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [аким] | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:29:34 [Система] Заказчик изменил ФИО руководителя заказчика [Молотков Владимир Григорьевич]-> [Оконешников Игорь Георгиевич] | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:29:47 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:30:04 [Система] Заказчик изменил Реквизиты гарантийного счета | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:30:21 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:30:28 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:30:56 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 011-015-159 за 2021-й год [2259057.14] -> [2259057.59]. Сумма с учетом НДС [2530144] -> [2530144.5] | |
| ОКОНЕШНИКОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ - 2021-05-12 09:32:29 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| АХМЕТГАЛЕЕВА ЖАНА ВАСИЛЬЕВНА - 2021-05-12 09:34:38 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [ Директор] | |
| АХМЕТГАЛЕЕВА ЖАНА ВАСИЛЬЕВНА - 2021-05-12 09:35:02 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| АХМЕТГАЛЕЕВА ЖАНА ВАСИЛЬЕВНА - 2021-05-12 09:35:06 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| АХМЕТГАЛЕЕВА ЖАНА ВАСИЛЬЕВНА - 2021-05-12 09:35:14 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| АХМЕТГАЛЕЕВА ЖАНА ВАСИЛЬЕВНА - 2021-05-12 09:35:18 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:35:37 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:35:39 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ОКОНЕШНИКОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ - 2021-05-12 09:36:24 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| АХМЕТГАЛЕЕВА ЖАНА ВАСИЛЬЕВНА - 2021-05-12 09:53:16 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-05-12 09:55:44 [Система] Договор ожидает регистрации в казначействе | |
| АХМЕТГАЛЕЕВА ЖАНА ВАСИЛЬЕВНА - 2021-05-17 15:23:02 [Система] ТОО "Зырян Тәртіп" Ахметгалеева Жана Васильевна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора | |
| ОКОНЕШНИКОВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ - 2021-10-27 09:59:16 [Система] Платеж № 7408206 распределен на сумму 1265072.25 в предмете № 31913424 ИД 31913424 | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-11-04 16:25:00 [Система] Платеж № 7528924 распределен на сумму 590367.05 в предмете № 31913424 ИД 31913424 | |
| ШИМИНА АННА ВАЛЕРЬЕВНА - 2021-11-04 16:25:23 [Система] Платеж № 7528925 распределен на сумму 674705.2 в предмете № 31913424 ИД 31913424 |
