Электронный каталог товаров
Договор № 941240000758/190018/00
Предмет договора: № 20455727,
Услуги по заправке картриджей Заправка картриджей
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 481 400.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
481 400.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 10957271 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2019 | 481 400.00 | 481 400.00 |
Предмет договора: № 20455725,
Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру Диагностика компьютерного оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 135 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
135 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 10957269 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2019 | 135 000.00 | 135 000.00 |
Предмет договора: № 20455723,
Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру Диагностика перефирийного оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 120 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
120 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 10957268 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2019 | 120 000.00 | 120 000.00 |
Предмет договора: № 20455726,
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Услуги по техническому обслуживанию компьютерной оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 440 500.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
440 500.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 10957270 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2019 | 440 500.00 | 440 500.00 |
Предмет договора: № 20455728,
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Услуги по техническому обслуживанию периферийного /оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 428 600.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
428 600.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 10957272 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2019 | 428 600.00 | 428 600.00 |
