Электронный каталог товаров
Дополнительное соглашение № 941240000758/180023/01
Предмет договора: № 18632095,
Услуги по заправке картриджей Услуги по заправке картриджей с целью дальнейшей эксплуатации Заправка картриджа принтеров с прошивкой 90 шт. Xerox3200, Xerox3210, 3220, Samsung 4200, Хerox PE 120,РЕ 16
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 153 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
79 900.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951198 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 153 000.00 | 79 900.00 |
Предмет договора: № 18632096,
Услуги по заправке картриджей Услуги по заправке картриджей с целью дальнейшей эксплуатации Заправка картриджа принтеров, HP 1018,1160,1010, HP 1000, 1200, Canon в количестве 70 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 63 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
37 800.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951199 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 63 000.00 | 37 800.00 |
Предмет договора: № 18632097,
Услуги по заправке картриджей Услуги по заправке картриджей с целью дальнейшей эксплуатации Заправка картриджа принтеров НР М130а, М125, в количестве 100 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 105 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
54 600.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951200 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 105 000.00 | 54 600.00 |
Предмет договора: № 18632098,
Услуги по заправке картриджей Услуги по заправке картриджей с целью дальнейшей эксплуатации Заправка картриджа МФУ Panasonik в количестве 16 штуки
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 20 320.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
20 320.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951201 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 20 320.00 | 20 320.00 |
Предмет договора: № 18632099,
Услуги по заправке картриджей Услуги по заправке картриджей с целью дальнейшей эксплуатации Заправка картриджа принтеров ricon в количестве 21 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 23 100.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
23 100.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951202 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 23 100.00 | 23 100.00 |
Предмет договора: № 18632100,
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Диагностика и ремонт (материал поставщика) принтеров НР М130а, М125 в количестве 20 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 70 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
49 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951203 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 70 000.00 | 49 000.00 |
Предмет договора: № 18632101,
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Диагностика и ремонт (материал поставщика) принтеров, МФУ Хerox PE 120 и РЕ 16, panasonik,Samsung, МФУ Хerox 3200, Хerox 3210, Canon всего 60 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 180 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
105 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951204 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 180 000.00 | 105 000.00 |
Предмет договора: № 18632102,
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Диагностика и ремонт (материал поставщика) принтеров НР 1160,1000,1200,1018, 1102, ricon в количестве 30 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 105 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
91 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 9951205 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 105 000.00 | 91 000.00 |
