Электронный каталог товаров
Договор № 941240000758/180019/00
Предмет договора: № 14590588,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Замена Ракеля картриджа принтеров, МФУ (материал поставщика) марок МФУ Хerox PE 120, РЕ 16 в количестве 8 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 5 600.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
5 600.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784682 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 5 600.00 | 5 600.00 |
Предмет договора: № 14590593,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Замена Ракеля картриджа принтеров, МФУ (материал поставщика) марок МФУ Xerox3200, Xerox3210,3220 в количестве 30 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 20 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
20 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784687 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 20 000.00 | 20 000.00 |
Предмет договора: № 14590587,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей замена фотобарабанов принтеров, МФУ (материал поставщика) МФУ Panasonik, ricon в количестве 16 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 24 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
24 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784681 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 24 000.00 | 24 000.00 |
Предмет договора: № 14590592,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей замена фотобарабанов принтеров, МФУ НР М130а,М125 (материал поставщика) в количестве 30 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 40 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
40 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784686 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 40 000.00 | 40 000.00 |
Предмет договора: № 14590591,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей замена фотобарабанов принтеров, МФУ (материал поставщика) МФУ Xerox 3200, Xerox3210,3220, Samsung 4200, Canon, НР 1160,1000,1200,1018, 1102 в количестве 100 штуки
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 90 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
68 400.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784685 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 90 000.00 | 68 400.00 |
Предмет договора: № 14590589,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Замена Ракеля картриджа принтеров, МФУ (материал поставщика) марок МФУ МФУ НР 1160,1000,1200,1018, 1102, Canon, Samsung 4200 в количестве 42 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 20 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
19 881.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784683 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 20 000.00 | 19 881.00 |
Предмет договора: № 14590590,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Замена Ракеля картриджа принтеров, МФУ (материал поставщика) марок МФУ НР М130а, М125 в количестве 26 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 15 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
15 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784684 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 15 000.00 | 15 000.00 |
Предмет договора: № 14590594,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Замена Ракеля картриджа принтеров, МФУ (материал поставщика) марок МФУ Panasonik, ricon в количестве 10 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 15 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
15 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784688 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 15 000.00 | 15 000.00 |
Предмет договора: № 14590595,
Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Ремонт картриджей всех марок подлежащих заправке в количестве 175 штук
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 122 500.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
50 400.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 7784689 | 001--159 - Оплата прочих услуг и работ | 2018 | 122 500.00 | 50 400.00 |
