Договор № 250840011292/260041/00
Предмет договора: № 56824569,
Тонер Тонер для картриджа согл тех спец согласовать с заказчиком (черный)
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 58 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32440258 | 002--149 - Приобретение прочих запасов | 2026 | 58 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56824570,
Тонер Тонер для картриджа согл тех спец согласовать с заказчиком (Голубой)
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 58 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32440259 | 002--149 - Приобретение прочих запасов | 2026 | 58 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56824571,
Фотобарабан Фотобарабан
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 69 600.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32440260 | 002--149 - Приобретение прочих запасов | 2026 | 69 600.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56824572,
Тонер Тонер для картриджа согл тех спец согласовать с заказчиком (Пурпурный)
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 58 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32440261 | 002--149 - Приобретение прочих запасов | 2026 | 58 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56824573,
Тонер Тонер для картриджа согл тех спец согласовать с заказчиком (желтый)
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 58 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32440262 | 002--149 - Приобретение прочих запасов | 2026 | 58 000.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 56824574,
Лоток Контейнер для отработанного тонера
Количество по договору: 2
Сумма по договору: 88 160.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 32440263 | 002--149 - Приобретение прочих запасов | 2026 | 88 160.00 | 0.00 |
