Договор № 070340006438/260045/00
Предмет договора: № 55073517,
Крупа пшено крупа пшено, чистая, шлифованная, высший сорт, мешки должны быть с маркировкой,
СТ РК 2121-2011
Количество по договору: 100
Сумма по договору: 24 476.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 31456381 | 002-015-141 - За счет средств местного бюджета Приобретение продуктов питания | 2026 | 24 476.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 55073518,
Крупа перловая перловая крупа очищенная, без примесей, мешки должны быть с маркировкой, ГОСТ 5784-60
Количество по договору: 150
Сумма по договору: 32 016.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 31456382 | 002-015-141 - За счет средств местного бюджета Приобретение продуктов питания | 2026 | 32 016.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 55073519,
Крупа ячневая крупа ячневая, чистая, шлифованная, высший сорт, мешки должны быть с маркировкой, СТ РК 1010-2002
Количество по договору: 100
Сумма по договору: 23 084.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 31456383 | 002-015-141 - За счет средств местного бюджета Приобретение продуктов питания | 2026 | 23 084.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 55073520,
Крупа пшеничная крупа пшеничная, чистая, шлифованная, высший сорт, мешки должны быть с маркировкой,
СТ РК 2121-2011
Количество по договору: 100
Сумма по договору: 23 084.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 31456384 | 002-015-141 - За счет средств местного бюджета Приобретение продуктов питания | 2026 | 23 084.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 55073521,
Крупа овсяная очищенные, фасованные овсяные хлопья, высшего сорта, мешки должны быть с маркировкой, ГОСТ 3034-75
Количество по договору: 200
Сумма по договору: 50 344.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 31456385 | 002-015-141 - За счет средств местного бюджета Приобретение продуктов питания | 2026 | 50 344.00 | 0.00 |
