Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 230640019019/250013/00
Предмет договора: № 50765102,
Услуги по заправке картриджей Услуги по заправке картриджей
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 300 608.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
300 608.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 28963318 | 027-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2025 | 300 608.00 | 300 608.00 |
