Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Подождите, идет загрузка данных
Договор № 960340000514/250139/00
Платежи
| ИД платежа |
Дата создания платежа |
Дата платежа |
Акт |
Специфика |
Сумма |
# |
# |
| 22881765 |
2025-03-12 |
21.02.2025 |
# |
001-123-152 |
211 194.33 |
# |
# |
| 23042009 |
2025-04-04 |
31.03.2025 |
# |
001-123-152 |
285 165.30 |
# |
# |
| 24109242 |
2025-08-11 |
04.08.2025 |
# |
001-123-152 |
315 000.93 |
# |
# |
| 24972294 |
2025-10-31 |
30.10.2025 |
# |
001-123-152 |
14 500.00 |
# |
# |
| 23578100 |
2025-06-09 |
05.06.2025 |
# |
001-123-152 |
352 651.35 |
# |
# |
| 23761695 |
2025-06-30 |
27.06.2025 |
# |
001-123-152 |
369 446.31 |
# |
# |
| 23232259 |
2025-04-29 |
24.04.2025 |
# |
001-123-152 |
344 604.38 |
# |
# |
| 24109235 |
2025-08-11 |
04.08.2025 |
# |
001-123-152 |
20 999.67 |
# |
# |
| 24306055 |
2025-09-02 |
28.08.2025 |
# |
001-123-152 |
319 888.06 |
# |
# |
| 24306058 |
2025-09-02 |
28.08.2025 |
# |
001-123-152 |
14 500.00 |
# |
# |
| 24567832 |
2025-09-26 |
23.09.2025 |
# |
001-123-152 |
1 300.00 |
# |
# |
| 24567821 |
2025-09-26 |
23.09.2025 |
# |
001-123-152 |
20 999.67 |
# |
# |
| 24283115 |
2025-08-28 |
27.08.2025 |
# |
001-123-152 |
14 500.00 |
# |
# |
| 24567846 |
2025-09-26 |
23.09.2025 |
# |
001-123-152 |
14 500.00 |
# |
# |
| 24109246 |
2025-08-11 |
01.08.2025 |
# |
001-123-152 |
1 300.00 |
# |
# |
| 24494425 |
2025-09-19 |
09.09.2025 |
# |
001-123-152 |
1 300.00 |
# |
# |
| 24567716 |
2025-09-26 |
23.09.2025 |
# |
001-123-152 |
317 483.01 |
# |
# |
| 24306053 |
2025-09-02 |
28.08.2025 |
# |
001-123-152 |
20 999.67 |
# |
# |
| 24972261 |
2025-10-31 |
29.10.2025 |
# |
001-123-152 |
1 300.00 |
# |
# |
| 25265079 |
2025-11-17 |
12.11.2025 |
# |
001-123-152 |
315 379.00 |
# |
# |
| 25265127 |
2025-11-17 |
12.11.2025 |
# |
001-123-152 |
1 300.00 |
# |
# |
| 25265099 |
2025-11-17 |
12.11.2025 |
# |
001-123-152 |
20 999.67 |
# |
# |
| 25265065 |
2025-11-17 |
12.11.2025 |
# |
001-123-152 |
14 500.00 |
# |
# |
| 24972220 |
2025-10-31 |
29.10.2025 |
# |
001-123-152 |
20 999.67 |
# |
# |
| 24972175 |
2025-10-31 |
29.10.2025 |
# |
001-123-152 |
320 258.84 |
# |
# |
|
|
|
|
|
Итого: 3 335 069.86 |
|
|
Распределение
| Номер предмета |
Номер пункта плана |
Предмет договора |
Количество по договору |
Сумма по договору |
Фактическая сумма |
Каз.содержание, % |
Каз.содержание, тенге |
# |
| 49625214 (id 49625214) |
71916133 |
Услуги телефонной связи
Услуги связи городской телефонной сети (г. Астана) |
1 |
9 911 000.00 |
3 335 069.86 |
0 |
0.00 |
|
|
Распределение по спецификам |
| ИД |
Специфика, подпрограмма |
Финансовый год |
Сумма по договору |
Фактическая сумма по предмету |
| 28384117 |
001-123-152 (201) - Текущие административные расходы Оплата услуг связи |
2025 |
9 911 000.00 |
3 335 069.86 |
|
|
|
Распределение по местам поставок |
| Место поставки |
Планируемое количество |
Фактическое количество |
Фактическая сумма |
| г.Астана, район Алматы г.Астана: район "Алматы" пр. Тауельсыздык, 1 |
1 |
25 |
3 335 069.86 |
|
|
Электронный каталог товаров
