Электронный каталог товаров
Договор № 941240000758/210028/00
Предмет договора: № 31521615,
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Услуги по техническому обслуживанию периферийного оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 292 500.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
54 900.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 17406473 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2021 | 292 500.00 | 54 900.00 |
Предмет договора: № 31521616,
Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей Услуги по техническому обслуживанию компьютерной оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 644 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
322 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 17406474 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2021 | 644 000.00 | 322 000.00 |
Предмет договора: № 31521617,
Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру Диагностика компьютерного оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 62 500.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
0.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 17406475 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2021 | 62 500.00 | 0.00 |
Предмет договора: № 31521618,
Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру Диагностика перефирийного оборудования
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 120 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
73 000.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 17406476 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2021 | 120 000.00 | 73 000.00 |
Предмет договора: № 31521619,
Услуги по заправке картриджей Заправка картриджей
Количество по договору: 1
Сумма по договору: 510 000.00
Аванс: 0.00
Исполненная сумма:
233 200.00
| ИД | Специфика, подпрограмма | Финансовый год | Сумма по договору | Фактическая сумма по предмету |
|---|---|---|---|---|
| 17406477 | 001-015-159 - За счет средств местного бюджета Оплата прочих услуг и работ | 2021 | 510 000.00 | 233 200.00 |
